Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014002019 | pohovka Levander | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SCONTO Nábytok, s r.o. | 44731159 | 538,00 € | 18.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014012019 | odstránenie porevíznych závad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 2 546,50 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014232019 | lieky FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pharm.Dr.Marian Keleši | 34318143 | 91,14 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014252019 | kotúčová rezačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 33,32 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014272019 | výmena dreveného prahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JKBOZ s r.o. | 44253516 | 1 056,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014282019 | web FSV The Hosting | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 56,02 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014292019 | FSV UCM doména | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 14,28 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014312019 | prenajom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 562,50 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014342019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DYNEX Servis spol. s r.o. | 36030848 | 9 028,46 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014492019 | HP IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 522,62 € | 18.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014652019 | klima LG | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTRO KLIMA NZ, s r.o. | 44104863 | 6 091,50 € | 18.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013962019 | PC obal, poháriky, voda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Slovakia, s r.o. | 35784776 | 18,17 € | 17.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014262019 | občerstvenie KD 120919 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 48,00 € | 17.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014352019 | dezinfekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 846,48 € | 17.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013542019 | vslužby telekomu 8/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 233,38 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013902019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 613,34 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013912019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 034,54 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013922019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8 913,71 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013932019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 657,56 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013942019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 669,54 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014022019 | prenajom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 187,50 € | 16.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014032019 | refundácia tuzemskej pracovnej cesty A.Bér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 43,80 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014042019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 50,40 € | 16.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014052019 | publikácia článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 404,42 € | 16.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191014322019 | poštové služby 8/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3 240,50 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014332019 | elektrika vodne stocne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 4 159,84 € | 16.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013442019 | nájom a služby SSS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 387,86 € | 15.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014302019 | obnovenie služieb technickej podpory | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Oracle Slovensko spol. s r.o. | 35690721 | 3 075,70 € | 13.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014612019 | kancelarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 786,80 € | 13.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014662019 | poistne auta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 993,31 € | 13.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |