Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004252025 | dodávka AKIS DAWINCI 042025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 588,90 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004262025 | servis kanc. nábytku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BEGA s r.o. | 36547654 | 314,90 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004272025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 450,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004282025 | občerstvenie DOD na IM, 5.3.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 276,00 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004292025 | daňové poradenstvo 03/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 442,80 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004302025 | kvetinová výzdoba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adela Pinčeková | 44692170 | 200,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004312025 | web stránka a časopis Nova Biotechnologica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SciCell s r.o. | 51454769 | 2 200,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004322025 | odber tlače 03/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 45,69 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004332025 | supportné služby 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 295,20 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004342025 | plexi stojančeky pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 36650641 | 73,80 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004352025 | poradenstvo vo VS 03/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 6 457,50 € | 04.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004362025 | nájom_fľaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 302,63 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004372025 | bezp. ozn. na turniketoch, int. zábrana | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 1 710,01 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004382025 | servis a čistenie kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rudolf Haláchy VTM Gastroz | 34407316 | 71,34 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004392025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 356,70 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004402025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 836,51 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004412025 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 182,04 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004432025 | hygienicke potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 956,40 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004442025 | konferenčný poplatok Lukáč | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 100,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004452025 | odborná prehliadka kotla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASKY,Masarovič | 30373565 | 132,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004462025 | prekladateľské služby, španielčina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 156,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004472025 | servis vozidla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 295,20 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004482025 | pamäť Kingston | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TRACO Computers s r.o. | 31421662 | 239,85 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004492025 | ubytovanie študentov 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 660,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004502025 | demontáž a premiestnenie turniketov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 5 292,08 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004512025 | údržba a prehliadky 01.01.-31.03.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004522025 | plyn 042025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004532025 | komunálne odpady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OcÚ Špačince | 00313033 | 858,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004552025 | stravné lístky - dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 990,05 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004562025 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 492,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra |