Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014872024 | vodné, stočné TT 3.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 313,70 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014882024 | vodné, stočné TT 3.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 714,60 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015082024 | Kostra človeka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Legs, spol. s r.o. | 36762474 | 179,00 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012892024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 105,60 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014692024 | oprava Peugeot | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 1 597,00 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014752024 | občerstvenie 11.10.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NTFC s.r.o. | 2120819811 | 110,70 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014812024 | kancelársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 616,20 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014962024 | kancelársky materiál FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 401,82 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014652024 | odplata za poskytnutie OOPP 092024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 30,18 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014662024 | vyhotovenie publikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 9 790,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014682024 | Reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Limax LM s.r.o. | 4466108 | 620,95 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014702024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 204,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014712024 | zápisv katalogu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CS katalogy s.r.o. | 01708511 | 343,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014722024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 144,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014732024 | špeciálna chemikália | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aloquence, s r.o. | 50674137 | 1 320,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014742024 | servis filtrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Miroslav Janíček | 43101437 | 148,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014782024 | občerstvenie 8.10.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 337,90 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014802024 | kancelársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 291,96 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014642024 | meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 9,00 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014762024 | wifi | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 386,50 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014792024 | kancelársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 579,09 € | 11.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014612024 | vyúčtovanie kam na vysokú | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 3 738,60 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014402024 | teplo 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 920,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014532024 | el. energia 09/2024 zaloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014552024 | el.energia 9/2024 záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014572024 | el.energia 9/2024 záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014412024 | vyúčt. teplo 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 111,30 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014542024 | el.energia 9/2024 vyúčt. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 976,56 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014562024 | el.energia 9/2024 vyúčt. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 429,60 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014582024 | el.energia 9/2024 vyúčt. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 571,38 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra |