Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013622024 | malé opravy stien, maľovanie učebne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 780,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013642024 | stravné lístky HIT TRNAVA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 519,20 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013612024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 541,66 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013682024 | odpad. nádoba Kyocera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 37,44 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013532024 | produkcia videozáznamov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Ján Proner,PhD | 53575253 | 250,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013462024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BAR.BAR, s.r.o. | 36259179 | 512,45 € | 29.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014182024 | guličkové perá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 86,88 € | 29.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013582024 | POE adaptér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 31,18 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013692024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ivan Kozák K@H | 22707042 | 123,00 € | 27.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013902024 | registrácia a ubytovanie_Sympózium | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stargen EU s.r.o. | 1 118,00 € | 27.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013522024 | servisná práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 48,00 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013592024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odb.škola obchodu a služieb | 00893412 | 106,10 € | 27.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013702024 | konferenčný poplatok Koňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,40 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013712024 | konferenčný poplatok Cíbik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,85 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013722024 | konferenčný poplatok Švikruha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,66 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013572024 | záložný zdroj FSP/Fortron | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 445,74 € | 27.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013172024 | zasadnutie kolégia_občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Zenagro, s.r.o. | 36235181 | 2 629,90 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013452024 | členské_stážisti 2 roky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ESHG c/o WMA GmbH | 80,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013432024 | séria školení_Argumentačné praktikum | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská debatná asociácia | 31801480 | 1 000,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013442024 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centre of Sociological Research | 645,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013602024 | laborat. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 3 280,75 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013832024 | stravné lístky 1500 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 600,27 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013842024 | stravné lístky 1500 ks soc. fond | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 845,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013472024 | čistiace prostr., rohož 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013482024 | čistiace prostr. 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013492024 | čistiace prostr. 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013502024 | čistiace prostr., rohož 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013512024 | čistiace prostr., rohož 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 369,58 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013372024 | zájazd_Rakúsko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOLCE VITA TRAVEL s.r.o. | 47034874 | 4 500,00 € | 24.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013212024 | tlačová páska Sigma | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 435,60 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |