Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005642025 | vyúčt. fa. - ubytovanie počas školenia VS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 373,20 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005662025 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 2 847,60 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005672025 | poznámkový blok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 235,85 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005682025 | obed 11.4.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 644,60 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005822025 | služby optimaliz. nákladov za distr. EE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Citrón s.r.o. | 43882684 | 451,45 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | čistiace, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 520,91 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005842025 | čistiace, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 117,76 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005852025 | čistiace, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005862025 | čistiace, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005872025 | čistiace, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 378,82 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005882025 | vyšetrenie ciev SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Róbert Ploczek-Cardiocare | 41479084 | 1 261,00 € | 05.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005892025 | ubytovanie študentov 042025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 630,00 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005902025 | servis výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006022025 | odber tlače 42025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 38,99 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006042025 | aktualiz. a údržba archiv.fmk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IT4U s r.o. | 46008179 | 1 476,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006122025 | základný dátový balík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A3Soft s r.o. | 36337960 | 29,52 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005772025 | telekom. služby 42025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,47 € | 04.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005792025 | telekom. služby 42025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 362,34 € | 04.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005802025 | telekom. služby 42025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,04 € | 04.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006082025 | telekom. služby 042025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 724,24 € | 04.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005752025 | IT technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 841,30 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005762025 | IT technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 7 890,45 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005932025 | autobusová preprava 29.4.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stanislav BOHDAN - autobusová dopra | 33558884 | 615,00 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005972025 | dezinsekcia izieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 270,60 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006052025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 672,66 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006072025 | časopis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 344,28 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006462025 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 149,97 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005402025 | rozšírenie licencií dochádz. systému | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 590,40 € | 29.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005412025 | progr. a odladovacie práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 307,50 € | 29.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005422025 | členské za mesiac Mar/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 78,00 € | 29.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra |