Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014062024 | konf. poplatok Čajková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 120,00 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014092024 | oprava tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 164,64 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014102024 | sloužby Monitora 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014132024 | el. energia_vyúčtovanie 09/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19,23 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014222024 | vyúčt. veľtrh Gaudeamus Nitra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 296,00 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014232024 | Logá BU-2 pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xtra Slovakia s r.o. | 36270687 | 1 149,60 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014242024 | ubytovanie študentov 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 444,00 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014252024 | splátka za dodávku AKIS DAWinci 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014262024 | právne služba 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014392024 | elektromontážne práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Adámek - ELTOM | 40346455 | 2 800,00 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014922024 | konferenčný poplatok Stachová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská AkademickánAsociácia | 52748201 | 270,00 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014932024 | konferenčný poplatok Matúšová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská AkademickánAsociácia | 52748201 | 270,00 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014942024 | konferenčný poplatok Doktorová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská AkademickánAsociácia | 52748201 | 270,00 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014952024 | konferenčný poplatok Varečková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská AkademickánAsociácia | 52748201 | 270,00 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013862024 | vyúčt. fakt. školenie zákonník práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKON - perfekt s r.o. | 31394434 | 69,00 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014632024 | vyúčtovanie fitness náradie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 2 091,93 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014212024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 940,34 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013772024 | uverejnenie článku - vyúčtovacia faktúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Menedžerow | 984,00 € | 02.10.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013762024 | šablóna na web | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Envato Pty Ltd | 55,95 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013552024 | stravné lístky 1500 ks 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013782024 | nájom a služby 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 741,27 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013562024 | stravné lístky 1500 ks 062024 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013792024 | Magna teplo 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,39 € | 02.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013732024 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť 092024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013752024 | vyhotovenie protokolu určenia prostredia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTRIC Slovakia, s.r.o. | 46633812 | 1 440,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013742024 | el. energie PN 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 62,27 € | 01.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013542024 | montážne práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HP Parket, s r.o. | 47433825 | 2 248,52 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013632024 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013652024 | catering 19.9.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 923,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013662024 | catering 17.9.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 142,80 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |