Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016312024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 543,35 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016322024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 36,96 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016332024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 41,35 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016342024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 33,79 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016352024 | účastnícky poplatok Galat, Halásová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student network | 51300605 | 160,00 € | 06.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015872024 | teplo 11/2024 Magna | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,39 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016182024 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektromont SK, s.r.o. | 45249385 | 213 601,22 € | 06.11.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241015932024 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 261,75 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015942024 | workshop prenájom a služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Daniel Chynoranský | 46875069 | 500,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015952024 | workshop prenájom a služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Daniel Chynoranský | 46875069 | 485,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015962024 | refundácia cest. nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 10,45 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015972024 | refundácia cest. nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 10,45 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015982024 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť 10/202 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015992024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 300,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016052024 | služby Monitora 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016062024 | aktualizácia a údržba archívu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IT4U s r.o. | 46008179 | 1 768,32 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016072024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 270,98 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016082024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 240,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015772024 | geodetické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANGeo s.r.o. | 36708755 | 350,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015802024 | poistenie majetku v prenájme | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2 250,66 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015812024 | telekomunikačné služby 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 320,50 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015822024 | telekomunikačné služby 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 580,13 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015832024 | telekomunikačné služby 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015842024 | telekomunikačné služby 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 665,39 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015852024 | výstava Slovak Epic propagácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Passo, a.s. | 35757574 | 4 000,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016022024 | občerstvenie Akademický klub | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 115,60 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016042024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 667,57 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016092024 | tabuľa magnetická | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 258,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016102024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 364,02 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016112024 | fotografické podklady pre výstavu Slovak E | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Passo, a.s. | 35757574 | 2 173,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |