Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016132024 | odber tlače 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 39,49 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016172024 | konverzia textov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nupseso, a.s. | 36525791 | 4 977,84 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015782024 | dusík, stlačený vzduch | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 169,68 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015792024 | el.energia 11/2024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 62,27 € | 04.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016142024 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 179,52 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016192024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Institute of Economic Development | 2 496,53 € | 04.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015722024 | čistiace prostriedky 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 502,68 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015742024 | nápisy v novej zasadačke FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 3 445,20 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015752024 | polep s potlačovu FSV nová zasadačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 549,00 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015762024 | montáž plátna FSV nová zasadačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 296,40 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015042024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 146,30 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015472024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 293,48 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015482024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 677,78 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015492024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 345,48 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015502024 | konf. poplatok_Denis Javořík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015512024 | konf. poplatok_Anna Zaušková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015522024 | konf. poplatok_Michal Kubovics | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015532024 | konf. poplatok_Renáta Miklenčičová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015542024 | konf. poplatok_Jaroslav Bednárik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015552024 | konf. poplatok_Matej Kubák | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015562024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 947,40 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015572024 | ročné skup. cestovné poistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | COLONNADE Insurance S.A. | 50013602 | 100,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015582024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 945,29 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015592024 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015602024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 132,96 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015612024 | skúška plyn. zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASKY,Masarovič | 30373565 | 580,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015622024 | záznamníky A5 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 453,12 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015632024 | publikácia "Slohové postupy..." | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 882,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015642024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 956,52 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015652024 | obedy študenti 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 446,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |