Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005332025 | stravovanie zamestnanci 3/2025 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 11 926,39 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005342025 | stravovanie zamestnanci 3/2025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 227,51 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005352025 | stravné lístky 032025 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 013,37 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005362025 | stravné lístky 032025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 246,00 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005372025 | stravné lístky 042025 Dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 990,05 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005382025 | stravné lístky 042025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 905,00 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005312025 | zamestnanecké karty 42025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 907,00 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005322025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 2 113,39 € | 17.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004852025 | vodné,stočné 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 303,12 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004862025 | vodné,stočné 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 3 374,96 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004872025 | vodné,stočné 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 179,91 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004882025 | vodné,stočné 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 3 121,19 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004892025 | vodné,stočné 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 792,51 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005062025 | oprava ceny tepla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 172,76 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005262025 | projektová dokumentácia Hajdóczyho | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stapring, a.s. | 31411401 | 266 295,00 € | 16.04.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005272025 | revitalizácia Bučianská | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HSH izol s r.o. | 36353604 | 102 313,60 € | 16.04.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005282025 | prenájom športový den UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 420,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005292025 | kosačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKD market | 36232017 | 718,90 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005302025 | rozhodovanie zápasov - športový deň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Anton Hrenák AR | 55157041 | 250,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006922025 | vstup na veľtrh Vietnam | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Capstone Vietnam Co., Ltd. | 2 914,64 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005022025 | Magna teplo 4/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 15.04.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004832025 | cestovné poistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 68,00 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004842025 | svetelno-technický posudok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 2 706,00 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004902025 | el. energia 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 721,33 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004912025 | el. energia 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 485,74 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004922025 | el. energia 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 11 681,34 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004932025 | právne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 6 464,88 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004942025 | členský poplatok 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Uppsala Universitet | 20210029320 | 1 250,00 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005012025 | nájom a služby 4/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 887,56 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005032025 | dobropis vyúčtovanie 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 25 401,58 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra |