Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005042025 | renájom reklamnej plochy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Arriva Slovakia a.s. | 35811439 | 437,88 € | 15.04.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005092025 | tričko s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 61,99 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005102025 | oprava miestností Skladová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 7 641,00 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005132025 | ubytovanie študentov 32025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 1 050,00 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004952025 | poštové služby 3/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 312,95 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004962025 | konzultačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 214,00 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004992025 | občerstvenie 25.3.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 60,00 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005002025 | občerstvenie 20.3.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 477,20 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005052025 | káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Goriffee s.r.o. | 46289305 | 170,14 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005122025 | poradenstvo 32025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 202,46 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005172025 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 143,17 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005182025 | občerstvenie 8.4.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 467,00 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005192025 | občerstvenie 10.4.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 172,60 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005202025 | občerstvenie 7.4.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 247,00 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005212025 | občerstvenie 8.4.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 300,10 € | 14.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005222025 | vyúčt. fa. defibrilátor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DoMo-Protection s.r.o. | 31585451 | 2 976,60 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005072025 | ubytovanie Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 138,00 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005082025 | psychologické vyšetrenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GNOZIS, s r.o. | 48171263 | 341,33 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005142025 | autobusová preprava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stanislav BOHDAN - autobusová dopra | 33558884 | 276,75 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005232025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 422,63 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005242025 | chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 1 019,67 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005252025 | HDD kingston 2ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 208,78 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004602025 | ľudová umelecká tvorba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ÚĽUV | 00164429 | 632,22 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004612025 | vyúčt. fa. teplo 03/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 223,14 € | 10.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004622025 | športová činnosť - bazén 03/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 600,01 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004632025 | karta študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 2 153,73 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004642025 | ubytovanie študentov 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 1 035,00 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004652025 | reklamné plochy 04/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ISPA, spol. s r.o. | 31328717 | 172,20 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004662025 | autobus 20.3.2025, TT-Modra-TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠPORT-BUS, s r.o. | 51416000 | 196,80 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004672025 | kom. odpad II.Q 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 283,02 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |