Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014972024 | kancelársky materiál FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 437,64 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015112024 | supportné služby 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015122024 | spracovanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 600,50 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015192024 | sekvenovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GHC Genetics SK, s.r.o. | 35921528 | 250,00 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015382024 | stravné lístky 1500 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 600,27 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015392024 | stravné lístky 1500 ks SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 845,00 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015022024 | nájom flaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 24,48 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015072024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015142024 | oprava požiarných uzáverov J.Herdu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 369,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015152024 | oprava požiarných uzáverov Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 430,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015162024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 75,60 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015172024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 305,28 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015182024 | stravovanie + ubytovanie + nájom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GOYA Vitality s.r.o. | 56010702 | 3 534,70 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015102024 | členské vybrané v mesiaci 092024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 43 615,00 € | 21.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015132024 | diagnostické modulárne zariadenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 39 990,00 € | 21.10.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241014992024 | občerstvenie 15.10.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odb.škola obchodu a služieb | 00893412 | 29,00 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015002024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 12 200,11 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015012024 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 108,76 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015032024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 41,20 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015052024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 195,98 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015062024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 483,89 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015092024 | vyúčtovanie webinár | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELIA spol. s r.o. | 31369308 | 168,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014672024 | stravné lístky pre volejbalistky UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 159,20 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014822024 | školenie stavebné právo Haščák | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Seminaria, s r.o. | 26426218 | 119,20 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014892024 | stravovanie študentov 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 9 408,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014982024 | materiál - výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 98,66 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014832024 | el. energia, vodné stočné III.Q 2024 Hajdó | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 3 706,94 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014842024 | vodné, stočné PN 3.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 176,77 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014852024 | vodné, stočné PN 3.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 775,99 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014862024 | vodné, stočné Špačince 3.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 146,53 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra |