Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017572024 | káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Goriffee s.r.o. | 46289305 | 532,80 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017602024 | stravné lístky HIT TRnava 160 ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 008,00 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017712024 | servis plynového chromatofrafu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 2 866,44 € | 21.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017522024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 148,33 € | 20.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017542024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 599,10 € | 20.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017552024 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 465,00 € | 20.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017562024 | členský poplatok EUNIS 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 20.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017592024 | grafické práce FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lukáš Chovanec | 52348385 | 850,00 € | 20.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018682024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 20,00 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018692024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 20,93 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018702024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 7,00 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018712024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 1,96 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017392024 | vyúčt. faktúra ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tatry moutain resorts, a.s. | 31560636 | 115,00 € | 20.11.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017402024 | vyúčt. faktúra ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tatry moutain resorts, a.s. | 31560636 | 137,16 € | 20.11.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017382024 | predplatné Stratégia 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 169,26 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017432024 | poplatok za vydanie diela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | eXclusive marketing s.r.o. | 2820018960 | 72,00 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017442024 | poplatok za vydanie diela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | eXclusive marketing s.r.o. | 2820018960 | 72,00 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017452024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 499,04 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017462024 | vyprac. projekt. dokumnt. FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 26 040,00 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017472024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 158,00 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017482024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ProScience Tech, s.r.o. | 45868212 | 5 002,00 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017582024 | odborná prednáška IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Európske vzdelávacie a infor. centr | 42115001 | 120,00 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015712024 | čistiace prostriedky 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 519,12 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015732024 | čistiace prostriedky 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017202024 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 789,60 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017212024 | revízia ZOT a SH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Colt international s r.o. | 35941057 | 631,20 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017252024 | členské vybrané 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 1 833,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017262024 | servis vozidla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BEGAM s.r.o | 31442242 | 200,45 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017332024 | občerstvenie 13.11.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 189,40 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017342024 | občerstvenie divadlo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 8 151,40 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |