Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017352024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 758,64 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017362024 | kancelárske papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 101,70 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017372024 | nájom - konferencia FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 3 553,26 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017412024 | Slováci v sieti - projekt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kantar CZ s.r.o | 45801851 | 6 440,00 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016712024 | vyúčt. faktúra predplatné fsvucm.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 106,80 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016772024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 670,31 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016912024 | vodné stočné 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2,77 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016932024 | vyhodnotenie dozimetra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 100,99 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017032024 | ubytovanie 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 1 128,00 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017052024 | ubytovanie študentov 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 996,00 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017082024 | učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 630,30 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017092024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 584,11 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017102024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 988,79 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017112024 | učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 207,80 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017122024 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 204,72 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017132024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 652,30 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017142024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 540,10 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017152024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 656,70 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017162024 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 306,00 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017172024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 113,64 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017182024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 369,08 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017222024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 3 188,38 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017232024 | zariadenie k autoklávu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Metrohm Slovensko sr.o. | 45238553 | 1 350,24 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017242024 | Power Lenovo IdeaPad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 51,38 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017272024 | referentní elektroda RAE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monokrystaly, s.r.o. | 60930365 | 87,80 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016672024 | vyúčt. faktúra konferencia Machalová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Menedžerow | 580,00 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016682024 | vyúčt. faktúra konferencia Valica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Menedžerow | 580,00 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016692024 | vyúčt. faktúra konferencia Adamcová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Menedžerow | 580,00 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016702024 | vyúčt. faktúra ubytovanie Slobodová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tatry moutain resorts, a.s. | 31560636 | 252,16 € | 14.11.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017192024 | vyúčt. faktúra predplatné Téma | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 79,90 € | 14.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |