Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018492024 | káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Goriffee s.r.o. | 46289305 | 34,44 € | 04.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018502024 | roll up + baner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xtra Slovakia s r.o. | 36270687 | 129,60 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018532024 | laboratórne sklo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 6 686,99 € | 04.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018582024 | služby Monitora 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018592024 | plyn 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018602024 | servis okna | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SERVIS OKNA, s.r.o. | 46048286 | 1 487,50 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019042024 | vložné konferencia Miklenčičová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019212024 | členský poplatok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NISPAcee | 31752926 | 350,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018112024 | telekomunikačné poplatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 735,51 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018222024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018232024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 580,13 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018242024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 640,80 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018472024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLAVUS spol. s r.o. | 31337414 | 48,96 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018482024 | revízia tlakových nádob | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kamil Vlkovič | 47697431 | 228,20 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018512024 | publikácia článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 2 687,75 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241018522024 | inzercia FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 360,00 € | 03.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018562024 | maranie, čistenie, dozorčia činn. 112024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018212024 | supportné služby 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018252024 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 91,37 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018262024 | čistiace a hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 385,28 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018272024 | čistiace a hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 933,07 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018322024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 560,89 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018132024 | čalúnený stôl do kože | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KROJCOČAL | 40627837 | 450,00 € | 02.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018142024 | PC technika FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 12 951,36 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018152024 | PC technika IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 783,92 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018192024 | el. energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 62,27 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018202024 | PC technika FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 568,96 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018312024 | vložné na konferenciu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018332024 | poplatok za znečistenie ovzdušia 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OcÚ Špačince | 00313033 | 2,80 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017992024 | poháre, figúrky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DEMI šport plus, s r.o. | 36531154 | 114,45 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |