Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007912024 | zabezpečenie cateringu na konferencií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN-food-catering, s.r.o. | 53118839 | 780,00 € | 11.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007992024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 522,13 € | 11.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008072024 | kvetinový aranžmán | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adela Pinčeková | 44692170 | 150,00 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007712024 | zamestnanecké karty 06/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 093,00 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007812024 | tlač a vydanie knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 2 200,00 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007792024 | teplo 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 920,00 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007892024 | obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Most Slávy s.r.o. | 36365262 | 70,00 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007902024 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Most Slávy s.r.o. | 36365262 | 116,10 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007922024 | el. energia záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007942024 | el. energia záloha 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007962024 | el. energia záloha 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008082024 | tvorba dizajn manuálu, soc. media stratégi | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Milan Kubík | 46125370 | 13 000,00 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007632024 | stravovanie študentov 5/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 8 378,00 € | 10.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007642024 | občerstvenie dňa 30.5.24_Sviteková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 71,00 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007652024 | str. lístky pre volejbalistky HIT Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 944,00 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007662024 | občerstvenie pre IM 28.-29.5.24_Čirčová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 188,40 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007672024 | vedecká konferencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 87,00 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007682024 | porad.verejné obstarávanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 2 688,00 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007692024 | právne služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007732024 | ubytovanie študenov 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 970,00 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007802024 | teplo 052024 vyúčtovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20,72 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007932024 | el. energia vyúčtovanie 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 424,81 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007952024 | el. energia vyúčtovanie 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 196,76 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007972024 | el. energia vyúčtovanie 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 217,98 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008122024 | stravovanie zamestnancov 52024 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 13 091,00 € | 10.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008132024 | stravovanie zamestnancov 52024 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 229,40 € | 10.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241009092024 | komunikačná kampaň FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 21 360,00 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007702024 | konferenčný poplatok 10.10.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SAKVA | 2121877835 | 675,00 € | 10.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007772024 | občerstvenie 5.6.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odb.škola obchodu a služieb | 00893412 | 75,00 € | 10.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008032024 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 126,91 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |