Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017872024 | klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENDI CENTRUM s r.o. | 17337593 | 1 859,41 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017902024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 85,20 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017942024 | obedy študenti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 1 440,00 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017982024 | zahraničná publikácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Copyright Clearance Center | 1 822,55 € | 26.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017862024 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 599,76 € | 26.11.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017912024 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 297,36 € | 26.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017622024 | stravné lístky 1500 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 600,27 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017632024 | stravné lístky 1500 ks soc. fond | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 845,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017722024 | riadková inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 288,00 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017732024 | občerstveni zasadnutie VR FF UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN-food-catering, s.r.o. | 53118839 | 268,00 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017742024 | občerstvenie 11-13.11 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 239,60 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017802024 | čistiace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017812024 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 178,00 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017832024 | občerstvenie 19.11.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 48,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017842024 | Servis prístroja | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 331,20 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017962024 | edičné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pražská podnikatelská škola z.s. | 05736021 | 1 700,00 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017972024 | Elektrochemické senzory | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PalmSens B.V. | 1 375,00 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017822024 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 3 703,80 € | 25.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020052024 | upgrade- fiskal pro | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 546,00 € | 25.11.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017782024 | dobropis kancelárske p. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 2 339,28 € | 25.11.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017612024 | zakúpené DOI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Publishers international Linking | 94,68 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017762024 | usb nabíjačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 65,81 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017772024 | rozšírenie websídla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Interway, a.s. | 35728531 | 30 000,00 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017792024 | catering 6. a 8.11 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 28,80 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017952024 | odborná prednáška pre študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tony&Tina, s.r.o. | 50717910 | 60,00 € | 22.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017422024 | miestna daň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 6 177,60 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017492024 | servis zariad. FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 480,00 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017502024 | vydanie publikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 436,00 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017512024 | TV Samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 668,00 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017532024 | občerstvenie 8.11.2024 FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 169,00 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |