Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007632025 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klaudia Poláčková - CENTRUM | 35400811 | 59,00 € | 30.05.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006392025 | dynamometer | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 736,77 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007662025 | oprava výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 78,00 € | 30.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007672025 | mazanie, čistenie, dozorčia čin. 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 30.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007312025 | analýza vzoriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 405,90 € | 29.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007352025 | podpora systému IS HAP 9/25-8/26 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 5 300,00 € | 29.05.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007382025 | knihy "Creativity and creative teaching..." | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 2 759,40 € | 29.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007412025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 198,15 € | 29.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007432025 | občerstvenie 22.5.25_zasadnutie KD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 133,00 € | 29.05.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007442025 | občerstvenie 23.5.25_workshop "Podpora..." | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 239,00 € | 29.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007252025 | Oznámenie - Denník SME | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 153,16 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007262025 | Oznámenie - Denník SME | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 171,72 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007272025 | PR článok - Denník SME | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 430,50 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007282025 | laboratórne pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STRIM-SK, s.r.o. | 53515129 | 417,95 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007292025 | laboratórne chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STRIM-SK, s.r.o. | 53515129 | 983,98 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007302025 | preprava v Taxislužbe 13.5.25, Schwechat-TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RM eu s.r.o. | 52821854 | 147,60 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007322025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 270,60 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007332025 | servisné práce 05/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007342025 | darčekové predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Giftology, s.r.o. | 53213424 | 1 324,71 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007362025 | adaptér, rozvodný panel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 133,65 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007372025 | pevný disk, router, HDMI kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 197,17 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007392025 | časopis "Slovak Journal..." | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 238,36 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007402025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 36,90 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007422025 | catering 20.5.2025_Akademický klub Z02 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 120,80 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007452025 | občerstvenie 27.5.25_Akademický klub | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 39,60 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007462025 | konferencia_Rajniak | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CNRS DR15 Délégation Aquitaine | 600,00 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007472025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 110,70 € | 29.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007582025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 117,76 € | 29.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007592025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 29.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007602025 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 520,91 € | 29.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |