Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008822024 | Catering pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sladovňa Sessler, a.s. | 36253774 | 446,28 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008842024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 354,90 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008862024 | catering pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 576,00 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008872024 | odber tlače 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 39,89 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008882024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 943,27 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008892024 | občerstvenie, prenájom techniky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Huncokár, s.r.o. | 47529091 | 692,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008942024 | pracovný obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Green pig, s.r.o. | 44937431 | 192,70 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008992024 | sprievodcovnské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Robert Schmidt Touristguide | 119,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20241008522024 | betonový koš štvrohranný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ekoDEA&Dr.Stefan, s r.o. | 35919965 | 364,80 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008682024 | el. energia 72024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 62,27 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008832024 | refundácia cest. nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 144,88 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008852024 | prepravné TT-šúrovce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 456,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011002024 | nájom a služby 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 741,27 € | 01.07.2024 | 06.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012612024 | nájom a služby 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 741,27 € | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008512024 | ubytovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VŠB - TU | 61989100 | 129,60 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008672024 | USB token | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PosAm,spol.s.r.o. | 31365078 | 98,40 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008492024 | kancelárske | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 81,82 € | 27.06.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008602024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008612024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008622024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008632024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008642024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 369,58 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008662024 | sprievodcovské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnava Tourism | 42288924 | 63,56 € | 27.06.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008952024 | vzdelávací seminár | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Doktorand j.s.a. | 53850963 | 1 950,00 € | 27.06.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008652024 | občerstvenie zasadnutie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 219,90 € | 27.06.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009052024 | sekvenovanie DNA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Microsynth | 2 000,00 € | 27.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 110,59 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008552024 | plagát Letný tábor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 37,20 € | 26.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008562024 | leták pre absolventov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 504,00 € | 26.06.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008572024 | vizitky Winard | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 22,80 € | 26.06.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |