Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007792025 | telekom. služby 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 660,08 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007802025 | telekom. služby 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 923,61 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007822025 | supportné služby 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 295,20 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008052025 | bazén 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 600,01 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007842025 | oprava horizont. žalúzií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Miloš Veigl | 56360762 | 605,00 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007882025 | prístup do databázy VarSome | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Saphetor S.A | 525,00 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007982025 | zverejnenie ponuky na profesia.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 134,07 € | 04.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007502025 | *Letenka Vienna-Sofia, Lukáč, Matušíková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | 786,78 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007852025 | ubytovanie študenti 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 570,00 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007972025 | právne služby 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 1 024,59 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008062025 | plyn 062025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007912025 | odborné prehliadky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 746,60 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007922025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 270,60 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007932025 | ubytovanie -člen štátn. komisie IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BAR.BAR, s.r.o. | 36259179 | 266,40 € | 03.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007952025 | výročná správa, tlač, uprava, väzba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 1 453,86 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007832025 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 19 401,15 € | 03.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007682025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 350,93 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007692025 | licencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 419,31 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007902025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 305,05 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008792025 | logo, vizuálna identita, webstránka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 40 590,00 € | 03.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007542025 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 143,17 € | 02.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007552025 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | The International Chemical Congress | 770,52 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007562025 | poradenská činnosť Medialny ateliér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 720,00 € | 02.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008002025 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 4 277,25 € | 02.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007892025 | vstupné Červený kameň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské národné múzeum Bratislava | 00164721 | 300,00 € | 02.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007572025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007652025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 44,55 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007962025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 937,48 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008102025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 316,81 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007622025 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 44,10 € | 30.05.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |