Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009222024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 487,50 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009302024 | údržba a prehliadky 4-6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009312024 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 290,40 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009012024 | konferencia Kaňuková Quaere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 85,07 € | 08.07.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241009022024 | konferenčný poplatok Sokol | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 282,77 € | 08.07.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009032024 | konferenčný poplatok Purdešová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 363,56 € | 08.07.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009242024 | ubytovanie študent 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 240,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009212024 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 112,25 € | 04.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009232024 | pracovný obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sladovňa Sessler, a.s. | 36253774 | 212,40 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009322024 | poskytnutie práv SEPIA 3.q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEPIA SYSTEMS, s r.o. | 36409448 | 1 080,00 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009332024 | portrét prezidenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 31320414 | 36,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009102024 | nájom flaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 19,92 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009112024 | prenájom konferenčných priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | s Andelom s r.o. | 50829831 | 4 004,70 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009122024 | poradenstvo 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 144,00 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009132024 | prenájom konferenčných priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Víno Mrva a Stanko,a.s. | 36233048 | 1 631,00 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009142024 | support 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009152024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 584,60 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009162024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 411,00 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009192024 | športový deň organizačné zabezpečenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROMO ACTIVITY s r.o. | 35730714 | 5 080,08 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008902024 | plyn 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008912024 | splátky Dawinci 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008922024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 495,91 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008962024 | vložné na konferenciu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum pro studium vysokého škol | 00237752 | 80,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009002024 | služby 042024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008932024 | aktualizácia stavebných rozpočtov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 1 836,00 € | 02.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009172024 | obedy študentov 5/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 112,00 € | 02.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009182024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN TECH d.o.o. | 71692491655 | 93,34 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008502024 | školenie KIS Dawinci | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 612,00 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008532024 | služby Monitora 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008542024 | internet Individual 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIRNET s r.o. | 44996420 | 360,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |