Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009562024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academic Conferences International | 835,21 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20241009572024 | revízia textu do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 226,80 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009592024 | komunálny odpad 3.q. 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 276,12 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009352024 | poštové služby 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 10 198,60 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009342024 | členský príspevok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Konzorcium slovenských vysokých škô | 53532040 | 5 000,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009382024 | poradenstvo VO 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 1 764,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009392024 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Central Fund of Immovables | 1 105,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20241009402024 | kurzy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Švung, s r.o. | 53595416 | 3 780,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009412024 | odborné prednášky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Peter Šebo | 44379307 | 1 560,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009432024 | maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 460,89 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009442024 | servis klimatiz. jednotky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 155,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009452024 | zverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN TECH d.o.o. | 71692491655 | 1 062,82 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009462024 | občerstvenie výjazd. zasadn. IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sibax s.r.o. | 54737389 | 364,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009472024 | Historické mapy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 1 440,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009512024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 537,63 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009522024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 27,50 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009532024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 259,88 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009542024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 53,08 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009552024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 165,08 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009602024 | odvoz z TT na Schwechat a spat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gourmandia s.r.o. | 53344308 | 200,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009072024 | konferencia Jurečkova Quaere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 254,69 € | 08.07.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241009062024 | poradenstvo 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 216,00 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009252024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 684,02 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009262024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009272024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009282024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 685,40 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009292024 | el. energia 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 44,08 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009422024 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 71,28 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009482024 | kompletný srevis škoda TT501FD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 470,00 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009202024 | organizácia podujatia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | R @ M Hospitality s.r.o. | 53044495 | 660,00 € | 08.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |