Faktúry
Počet záznamov: 24619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018222024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018232024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 580,13 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018242024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 640,80 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018472024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLAVUS spol. s r.o. | 31337414 | 48,96 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018482024 | revízia tlakových nádob | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kamil Vlkovič | 47697431 | 228,20 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018512024 | publikácia článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 2 687,75 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241018522024 | inzercia FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 360,00 € | 03.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018562024 | maranie, čistenie, dozorčia činn. 112024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018212024 | supportné služby 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018252024 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 91,37 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018262024 | čistiace a hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 385,28 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018272024 | čistiace a hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 933,07 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018322024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 560,89 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018132024 | čalúnený stôl do kože | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KROJCOČAL | 40627837 | 450,00 € | 02.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018142024 | PC technika FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 12 951,36 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018152024 | PC technika IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 783,92 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018192024 | el. energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 62,27 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018202024 | PC technika FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 568,96 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018312024 | vložné na konferenciu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018332024 | poplatok za znečistenie ovzdušia 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OcÚ Špačince | 00313033 | 2,80 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017992024 | poháre, figúrky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DEMI šport plus, s r.o. | 36531154 | 114,45 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018092024 | konferencia AVANTI, Hlubina, Kinder | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Zemědělský výzkum, spol. s r.o. | 26296080 | 467,01 € | 29.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018172024 | ubytovanie študentov 112024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576,00 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018292024 | časopis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 462,24 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018302024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 5 768,40 € | 29.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018162024 | vyprac. projekt. dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stapring, a.s. | 31411401 | 6 000,00 € | 29.11.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018282024 | preklady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 1 790,00 € | 29.11.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017692024 | pc technika, software | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 19 293,12 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017752024 | PC technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 11 017,68 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017922024 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |