Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009022025 | servisné práce 06/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009752025 | kurz angličtiny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SpainBcn-Programs in Spain | 400,00 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251009012025 | Sťahovacie služby 16.06. - 19.06.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Sawicki-Sťahovanie-Sawicki | 35402385 | 1 976,00 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009192025 | odborné prednášky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Peter Šebo | 44379307 | 1 599,00 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008902025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008912025 | prenájom telocvične 062025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gymnázium Pierra de Coubertina | 585,00 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008982025 | montáž a demontáž klímy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Andrej Veselý | 44077912 | 2 831,00 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008992025 | obed pre členov štátn. komisií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 150,10 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009002025 | obedy pre členov štátn. komisií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 197,50 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009202025 | členské vybrané 052025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 26,00 € | 23.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009212025 | účast. poplatok event ESN Adventure Train | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 1 050,00 € | 23.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009222025 | členský poplatok za rok 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 90,00 € | 23.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009232025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 155,60 € | 23.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009242025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 385,24 € | 23.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007192025 | kancelársky papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 239,85 € | 21.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008812025 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 182,17 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008832025 | stravovanie zamestnancov 052025 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 11 830,17 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008842025 | stravovanie zamestnancov 052025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 138,93 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008892025 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 548,95 € | 20.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008952025 | oprava vo vodovodnej šachte | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 438,61 € | 20.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008962025 | nájom fľaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 279,70 € | 20.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008802025 | letenka Slobodová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | 794,04 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008822025 | tlač publikacie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 248,26 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008882025 | stravovanie študenti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 693,60 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008852025 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 2 561,11 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008862025 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 811,80 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008872025 | účastn. popl. National Assembly ESN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 160,00 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008692025 | publikačný poplatok - TEM Journal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UIKTEN | 800,00 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008702025 | tlač_časopis EJMAP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ULTRA PRINT, s r.o. | 31399088 | 1 722,00 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008712025 | IT príslušenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 193,18 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra |