Faktúry
Počet záznamov: 169369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017822025 | pracovné odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 1 669,05 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017992025 | Lekárske prehliadky 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 131,26 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018022025 | Vodné, stočné 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 9 445,79 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018042025 | lekárska prehliadka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 488,15 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018432025 | rohože | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 142,74 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018482025 | čistiace prostriedky myčka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 282,64 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018972025 | prenájom rohože | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 74,69 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017982025 | drobný nákup občerstvenie pre účastníkov WS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 44,99 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018012025 | Ubytovanie študentov 2/2025, Pražská 2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INTRADE Technologies, s.r.o. | 51682249 | 3 060,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020192025 | DN- občerstvenie RCPU | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 49,45 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018072025 | letenka Gdańsk Hoffmanová CP1030250020 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 279,11 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019752025 | Umývanie vozidiel UPJŠ - HČ Rekt. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 63,47 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019762025 | Umývanie vozidiel UPJŠ - HČ Midibus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 10,49 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020302025 | poštovné služby 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 83,00 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020372025 | poštovné služby 2/2025 (HC37) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 366,20 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018282025 | nealko | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 948,49 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018312025 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 900,23 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019062025 | Služby mobilného operátora | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019772025 | Umývanie vozidiel UPJŠ - PČ Midibus | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 5,51 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020032025 | hovory AIO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 10,41 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020062025 | stravné 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 3,43 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020072025 | stravné 2/2025 - soc.fond | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1,09 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020082025 | hovory SANET | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 39,18 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020092025 | stravné 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 8 471,58 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020102025 | stravné 2/2025 - soc.fond | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 2 739,17 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020112025 | hovory a mob. int. ÚVIaZS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,93 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020122025 | stravné 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 972,80 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020132025 | stravné 2/2025 - soc.fond | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 317,19 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020142025 | stravné 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 247,77 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020152025 | stravné 2/2025 - soc.fond | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 82,84 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |