Faktúry
Počet záznamov: 169369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021262025 | obedy zam. Medická 2/25 SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 167,86 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022982025 | Daň z nehnuteľnosti 2025 - 1. splátka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Mesto Košice | 00691135 | 12 737,33 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019352025 | Výroba pečiatok pre potreby VŠP UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Pečiatky Vizitky s.r.o. | 31735347 | 113,63 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019532025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 239,33 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021142025 | poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 73,80 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021162025 | čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BLARO s.r.o | 46498702 | 50,06 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023362025 | pracovné oblečenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 477,79 € | 12.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023472025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 3 146,62 € | 12.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024282025 | Oprava havar.stavu - únik vody v budove LF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | WATER - MONT s.r.o. | 44822545 | 380,00 € | 12.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022042025 | Kávovar DeLonghi Eletta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 938,99 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019962025 | DN-výroba FAB kľúča | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 3,95 € | 11.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017502025 | Lektorské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kolégium Antona Neuwirtha | 42138515 | 50,00 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018932025 | audio kábel-2ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 53,14 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019042025 | Odborná kontrola EPS Gutenberg UK UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FITTICH OST s.r.o. | 31685293 | 369,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019272025 | Predĺže. licencie/zmena kľúča FS ORP UPK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFINESA s.r.o. | 36743763 | 73,80 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019282025 | Torty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 2 265,52 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019292025 | Mrazené a chladené potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 650,76 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019322025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 1 054,54 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019332025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 837,61 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019342025 | Bagety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 244,90 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018872025 | letenky-KE-Viedeň-Barcelona | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 726,67 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019072025 | oprava tlačiarne Konica Minolta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 285,36 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019102025 | notársky poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 34901507 | 23,12 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019262025 | Bagety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 25,50 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019882025 | Tel.poplatky O2 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 40,63 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019312025 | Prietokový ohrievač Hakl, WC dosky pre UK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 254,61 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019552025 | poštové služby 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 225,30 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019842025 | Cukrovinky MC 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Klas veľkoobchod s.r.o | 51284031 | 54,62 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020172025 | služby v obl.klinického výskumu 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TWMA, s.r.o. | 25275071 | 9 360,00 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019392025 | oprava tlačiarne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 285,36 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra |