Faktúry
Počet záznamov: 169369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022152025 | Telefónne hovory za IP 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SWAN, a.s. | 35680202 | 407,63 € | 11.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022252025 | Aktualizácia programu ASPI | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 4 829,80 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018402025 | Klinická výučba LS 2024/2025 - SJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná nemocnica L.Pasteura | 00606707 | 150 000,00 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018412025 | Klinická výučba LS 2024/2025 - AJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná nemocnica L.Pasteura | 00606707 | 100 000,00 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015322025 | prezenty (klub učiteľov) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 118,60 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018092025 | letenka Gdańsk Štrkolec CP1030250021 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 225,11 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018192025 | kanc.potreby, repre DOD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 100,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018212025 | kanc.potreby, repre DOD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 67,50 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018532025 | stravné Jesenná 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 5 701,79 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018562025 | stravné Jesenná 2/2025;SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 845,37 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018572025 | stravné Medická 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 303,43 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018592025 | stravné Medická 2/2025;SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 98,10 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018632025 | stravné Moyzesova,Minerva 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 4 836,36 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018642025 | refundácia PC prof. Démuth - VR | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 167,60 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018652025 | stravné Moyzesova,Minerva 2/2025;SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 543,44 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018662025 | stravné Tr.SNP 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 8,09 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018672025 | stravné Tr.SNP 2/2025;SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 3,27 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018962025 | "PP"- Data day 2025 - UINF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 150,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019602025 | kvety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 240,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017852025 | ND - Ext. box4, oper.pamäť, pam. karta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 386,59 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017892025 | Prenájom rohoží 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 52,58 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017962025 | letenka Košice-Oslo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 842,48 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017972025 | telefónne hovory 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018422025 | Spiatočná let. Oslo-Tromso,Bosáková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 587,06 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018462025 | Spiatočná let. Bud-Oslo,Pamulová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 842,48 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018472025 | Spiatočná let. Bud-Oslo,Dankulincová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 842,48 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018622025 | SSD 10 PC la.ODF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 211,07 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019052025 | Vložné DIDINFO 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 99,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018032025 | servisné služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 617,46 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018602025 | Komponenty a príslušenstvo k VT | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 227,30 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |