Faktúry
Počet záznamov: 173198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251057912025 | Kontrola dieselagregátu/paušál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ALBAT, spol. s r.o. | 31675239 | 920,04 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058412025 | tonery Baláži | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 666,91 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058532025 | Pop. za slu. mob. PhDr. Bačíková 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,39 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058552025 | Pop. za slu. mob. Mgr. Dohovičová 5/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 6,42 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057712025 | materiál na konferenciu - USB kľúče | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,92 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057842025 | tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 206,64 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057852025 | tlačiarenské služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 186,35 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057872025 | letenka Košice-Bologna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 838,44 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057902025 | letenka Košice-Helsinky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 655,94 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058072025 | CO2 suchý ľad 3mm - pelety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 31,61 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059502025 | Laboratórne prístroje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | STRIM-SK, s.r.o. | 53515129 | 885,60 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060332025 | Chemikália DNS CHaSLM č. 36 pre PF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 42,19 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060622025 | Lab.sl.- Sekvenovanie DNA vzoriek | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita veterinárskeho | 00397474 | 370,42 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057502025 | pH elektróda HI 113 1B | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | FISHER Slovakia spol. s r.o. | 36483095 | 212,79 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057582025 | Chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 13 379,10 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057862025 | korektúra článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Proof-Reading-Service.com | 106,49 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251057932025 | Pranie a chemické čistenie bielizne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 392,86 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058122025 | Konferenčný poplatok, Liška | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 450,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058052025 | Batéria TITANIA | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 84,19 € | 17.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251060322025 | revízia tlakovej nádoby/prístroja | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HT servis s.r.o. | 54178282 | 135,30 € | 17.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059712025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 36,00 € | 17.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057182025 | hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 304,45 € | 17.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251057922025 | minerálna voda | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 149,29 € | 17.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251059242025 | Chemikálie a spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 502,19 € | 17.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049392025 | Vypracov. posudku o riziku (ÚFV,ÚBEV,ÚCHV) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 836,40 € | 17.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062472025 | Chemikálie a spotrebný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 2 344,84 € | 17.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251058862025 | Letenka Budapešť-Helsinky-Budapešť | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 444,00 € | 17.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251056672025 | DN- čítačka-Turčianska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 37,60 € | 16.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251056642025 | prenášanie bremien | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Študentský servis, s.r.o. | 43899561 | 186,96 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251056652025 | členské na rok 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NISPAcee | 31752926 | 350,00 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |