Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000392024 | Akadémia kritického myslenia-Fojtík školeni | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Akadémia kritického myslenia, | 50380681 | 168,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000362024 | Ostravská univ.-David konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 54,63 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038872023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 801,76 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038882023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 368,50 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038892023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 36,47 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038902023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 byt Nábr.Ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 29,52 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038912023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 29 057,74 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038922023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 16 302,53 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038932023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 37 544,84 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038942023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 32,96 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038952023 | SPP-vyučt.plynu 1-12/2023 ŠD Dražovská 3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 29,52 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038962023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 12/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 393,28 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038972023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 12/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 229,65 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038982023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 12/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 479,62 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038992023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 12/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 176,44 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231039002023 | Mesto Nitra-vyučt.KO r. 2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 300,00 € | 17.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231039012023 | Mesto Nitra-vyučt.KO r. 2023 Štef., Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 366,00 € | 17.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231039022023 | Mesto Nitra-vyučt.KO r. 2023 TAH,Slančík., | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 495,00 € | 17.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000282024 | Fundación general Univ.Salamanca-Perez konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundación General de la Universidad | G37338118 | 125,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000292024 | Fundación Univ.Salamanca-Hodáková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundación General de la Universidad | G37338118 | 125,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000312024 | Kertészová-nájom 2/2024 Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241000322024 | Obert-oprava poškodenej podlahy telocvične | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Emil Obert | 22817948 | 3 724,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000302024 | UKF-ubytovanie 01/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000352024 | Ostravská univ.-Baláž,Tulis,Ševčík konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 163,87 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038572023 | Mesto NR-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 182,70 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038582023 | ZŠ Beethovenova-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Beethovenova | 37861352 | 157,50 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038592023 | ZŠ Benkova-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Benkova | 37965859 | 207,90 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038602023 | ZŠ Fatranská-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Fatranská | 37861310 | 207,90 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038612023 | ZŠ Kniež.Pribinu-pedagog. prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Kniežaťa Pribinu | 37865501 | 138,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038622023 | ZŠ kráľa Svätopluka-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ kráľa Svätopluka | 37861344 | 113,40 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra |