Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009302024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 822,85 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009312024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9 068,15 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009322024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 093,03 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009342024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 959,87 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009362024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 756,48 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009372024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 242,96 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009382024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 681,61 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009392024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 291,23 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009402024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 268,90 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009452024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 taláre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 457,80 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009462024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 47,52 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009472024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 442,20 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | IZPaI-ubytovanie študentov 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 288,00 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009212024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 341,12 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009332024 | SPECIAL CONSULTING SERVICE-program DysCom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Special Consulting Service s.r.o. | 44967284 | 273,90 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009422024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 25,20 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009432024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 125,52 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009482024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,42 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009492024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 201,60 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009502024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 188,28 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009512024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 627,18 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009522024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 48,74 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009542024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 197,62 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009582024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 202,66 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009592024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 73,10 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009602024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 52,91 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009622024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 424,64 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008952024 | Ellio-opravy zatepľovacieho systému Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 3 466,98 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008962024 | Ellio-oprava dreveného podbitia striech TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 745,60 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009062024 | Ellio-úprava a vyrovnanie plochy TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 768,04 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |