Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032162024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 54,00 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032172024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 310,68 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032182024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 101,00 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032202024 | Unigrill-občerstvenie študentov ŠDNU | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIGRILL s.r.o. | 44936184 | 153,00 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032002024 | JUGYIK-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032022024 | ALOQUENCE - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 700,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032032024 | Duel-Press-inzercia na webe Ujszó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 72,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032042024 | OMV-phm, umytie auta, benzín do kos 11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 154,59 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032062024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 126,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032112024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 73,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032142024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 40,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032152024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 40,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032052024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 833,12 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032132024 | ALZA.SK - vysokotlakový čistič BOSCH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 562,70 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032192024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 69,72 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030832024 | UMB-Guzman konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030842024 | UMB-Broďani konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031552024 | Magnanimitas-Adamická online konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 165,98 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031572024 | Scientia Socialis, UAB-Juhásová publikovani | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Scientia Socialis, UAB | 302614473 | 255,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031642024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 447,60 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031662024 | TJ Stavbár-nájom atlet.štadióna 9-11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TJ STAVBAR NITRA | 17640059 | 910,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031702024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 90,70 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031722024 | FETEX - papierová taška, perá, šnúrka na kr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 722,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031732024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 20,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031782024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 14,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031792024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 292,99 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031802024 | Edos-Pem-Krčmáriková školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 104,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031812024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 292,99 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031822024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 576,16 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031832024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 83,88 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |