Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001182024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001192024 | Slovak Telekom-mobilný internet 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001202024 | ASBIS SK-alkalické batérie,káble | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 318,83 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001212024 | Obec Patince-odvoz KO 9-12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 24,42 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001232024 | Judr.Líška-náhrada výdavkov exekútora 324ex | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JUDr.Kamil Líška , súdny exekútor | 42133572 | 72,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001252024 | Gastromir-strava 1/2024 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 9,80 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001262024 | Gastromir-strava 1/2024 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 1 390,00 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001222024 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,12 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001102024 | ASBIS SK-alkalické batérie,káble,konektory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 674,89 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001112024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 172,16 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001132024 | ORTV MM-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 4 089,54 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001012024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r. 2024 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001022024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001032024 | Arab World Eng.Journal-Kráľová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Arab World English Journal | 582,30 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241000972024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 1/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241000982024 | Obec Patince-správa budovy 1/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241000992024 | LIMITLESS GROUP-predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Limitless Group s.r.o. | 51943514 | 26,40 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001002024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 918,34 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001042024 | Evropská kult.stezka sv.CaM.-členské r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Evropská kulturní stezka | 02057531 | 1 000,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001052024 | Spojená škola-občerstvenie Workshop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 333,50 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001062024 | OUR Media-inzercia v denn.Pravda Kam na VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OUR MEDIA SR,a.s. | 51267055 | 1 140,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001072024 | UKF-ubytovanie 2/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001082024 | UKF-ubytovanie 2/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001092024 | Gogo Agency-lektorská činnosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GOGO AGENCY s.r.o. | 47522399 | 4 135,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001242024 | Union-poistenie ZSC 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 27,30 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001392024 | KOMPROEKO-PD"Osadenie DZ areál ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOMPROEKO s.r.o. | 52040429 | 600,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000952024 | GLOBAL PROCUREMENT - vo-portal online 12 m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Global Procurement s.r.o. | 43955134 | 84,00 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000922024 | TRACO COMPUTERS - Adobe CC licencia 12 mes. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000932024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 72,00 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000942024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 306,00 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |