Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001592024 | Corado-kontrola EPS, HSP 1/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001472024 | KORAKO-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 20,15 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001482024 | Klemanová-preklad odborného textu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Natália Klemanová | 43313230 | 216,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001612024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 609,60 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001622024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 089,60 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001602024 | Messer-nájom plynových fliaš 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 66,96 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001352024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001362024 | Wasco-pranie 01/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 519,96 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001372024 | Wasco-pranie 01/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 410,16 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001402024 | SAN-HUMA-"PD-rek.soc.zar.ŠD Zobor blok H" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 840,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001412024 | Aig Turizm Seyahat Kongre-Gadušová,Stranovs | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aig Turizm Seyahat Kongre | 2 100,00 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241001422024 | NKS-triedený odpad 1/2024 Dr.4,TAH, Slančík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 939,60 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001442024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001452024 | FETEX-reklamné predmety s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 080,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001462024 | Pensoft Publishers-Petrovič publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pensoft Publishers Ltd. | 175370801 | 950,00 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001332024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 5,83 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001342024 | Študetský parlament UKF-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Študentský parlament UKF v Nitre | 36105546 | 500,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001382024 | Wasco-pranie 01/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 357,36 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001432024 | NKS-triedený odpad 1/2024 ŠD Br.Háj ,Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 298,40 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001292024 | Corado-ochrana objektov 1/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001302024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001312024 | Corado-Soat-ochrana objektov 1/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001322024 | Petit Press-inzercia v special SME Vysoké š | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 560,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001272024 | MICROPRINT-pečiatka COLOP dátumová S2660 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROPRINT-Vladimír Sýkora | 11727837 | 92,00 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001282024 | Microcomp-výmena stojana k inter.tabuli | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 440,16 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001122024 | RKC-ubytovanie študentov 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001142024 | Sanet-členský poplatok r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sanet | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001152024 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2024 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001162024 | ExNet-mes.a štvrťročná kontrola EPS 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 744,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra | |||
| 20241001172024 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 152,00 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | Vedúci KDS | Faktúra |