Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231038632023 | ZŠ Škultétyho-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Škultétyho | 37861301 | 113,40 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038642023 | ZŠ Výčapy-Opatovce-pedagog. prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Základná škola Výčapy-Opatovce | 37865579 | 6,30 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038652023 | ZŠ Tulipánova-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Tulipánova | 37865609 | 144,90 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038662023 | Gymnázium Párovská-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160253 | 94,50 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038672023 | Gymnázium Golianova-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160261 | 207,90 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038682023 | Gymnázium Galanta-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium Zoltána Kodálya | 00160156 | 6,30 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038692023 | Gymnázium R.Sobota-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium Ivana Kraska | 00160784 | 6,30 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038702023 | Piaristi.spoj.škola-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Piaristická spojená škola | 31824986 | 189,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038712023 | Spojená škola Slanč-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 129,78 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038722023 | Spojená katol.škola-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená katolícka škola | 17055351 | 12,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038732023 | SOŠ gastronómie-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 44,10 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038742023 | SOŠ pedagog.Čadca-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola pedagogická | 00614866 | 12,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038752023 | SOŠ pedagog.Trnava-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola pedagogická | 31825451 | 12,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038762023 | SOŠ pedagog.Levice-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162795 | 12,60 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038772023 | SOŠ tech.a služieb pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 00596868 | 50,40 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038782023 | SOŠ veterinárna-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola veterinárna | 00162370 | 44,10 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038792023 | SPŠ stavebná-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná priemyselná škola stavebná | 00161373 | 113,40 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038802023 | SPŠ strojnícka a el-pedagog.prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná priemyselná škola | 17050073 | 25,20 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038812023 | SZŠ Farská-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná zdravotnícka škola | 00607321 | 44,10 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038822023 | Súkr.konzervató-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromné konzervatórium | 37857134 | 31,50 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038832023 | Súkr.ZUŠ N.Zámk-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Súkromná základná umelecká škola | 55321526 | 25,20 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038842023 | ZUŠ Vajanského-pedagogická prax ZS 2023/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZUŠ J.Rosinského Nitra | 31827268 | 69,30 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038852023 | Slovakia Online-monitoring médií 12/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231038862023 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 686,43 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000332024 | Lekáreň u VALENTÍNA - náplň do lekárničky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pharm.Dr. Božena Kelešiová | 745,25 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241000342024 | KORAKO - čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 837,68 € | 16.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000192024 | Ostravská univ.-Krumpálová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 54,68 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000202024 | Službyt Nitra-nájom 2/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000212024 | Službyt Nitra-nájom 2/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000222024 | OSBD-nájom 2/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |