Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016272025 | V-Elektra-vyuč.el.ener.6/2025 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 287,48 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016282025 | V-Elektra-vyuč.el.ener.6/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 367,39 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016292025 | Magnanimitas-Gontková konf.popl. online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 98,00 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016302025 | V-Elektra-vyuč.el.ener. 6/2025 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 3 398,30 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016312025 | V-Elektra-vyuč.el.ener. 6/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 7 723,04 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | V-Elektra-vyuč.el.ener. 6/2025 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 10 029,98 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016342025 | V-Elektra-vyuč.el.ener. 6/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 3 481,51 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016352025 | V-Elektra-vyuč.el.ener. 6/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 5 039,73 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016362025 | V-Elektra-vyuč.el.ener. 6/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 991,49 € | 08.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016382025 | Spojená škola-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 490,30 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | IZPaI-ubytovanie študentov 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 405,00 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | OMV-phm,umytie auta, benz.do kosačky 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 305,74 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016422025 | Slovácké muzeum- vstupné do múzea | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovácké muzeum v Uherském | 00092126 | 87,28 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016372025 | Messer-nájom plynových fliaš 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 66,60 € | 08.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016432025 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 76,26 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016442025 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 398,64 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015632025 | Gastromir-strava 6/2025 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 1 497,60 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015642025 | Gastromir-strava 6/2025 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 51,75 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016012025 | HS-ITSK - malý konektor Vention | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 14,51 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016022025 | Vydarený-ozvučenie konf.,prenájom techniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ondrej Vydarený s.r.o. | 54671779 | 400,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016032025 | Accace-poradenské služby 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Accace k.s. | 35839350 | 750,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016052025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 26 332,21 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016072025 | Zobor-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 192,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016102025 | BME - Pecuchová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BME Foszamla EUR | 454358751 | 690,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016112025 | BME - Benko konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BME Foszamla EUR | 454358751 | 690,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016042025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 234,42 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016082025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 3 546,72 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016182025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 3 955,28 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016322025 | PRO.Laika - fotoaparát FUJIFILM X-M5 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 859,00 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | ALLGOODS - káva repre. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | allgoods s.r.o. | 53535821 | 237,00 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |