Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032992024 | Fond na podporu kultúry NM-poplatok period. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu kultúry | 51049775 | 20,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033002024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 374,12 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033012024 | RKC-ubytovanie študentov 11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033022024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 228,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033032024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 481,36 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | Klimasoft-školenie pre oblasť programovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIMASOFT,s.r.o. | 36218944 | 5 400,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033072024 | Spojená škola-občerstvenie DOD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 577,40 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033112024 | MINERÁLNE VODY - balená pramenitá voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 30,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033122024 | MINERÁLNE VODY - balená pramen.voda, poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 39,60 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033152024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 659,68 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033242024 | ITSK - kamera Insta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 397,00 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033502024 | Univ.sv.CaM-Wojciechowsky refundácia nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 753,62 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033062024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 759,50 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033092024 | ExNet-výmena akumulátora HSP KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 510,00 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | ExNet-výmena hlásičov EPS ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 198,00 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033142024 | MINERÁLNE VODY - papierové poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 9,60 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033162024 | Obec Patince-správa budovy 11/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033042024 | CENTRALCHEM - chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 122,28 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032732024 | Unigrill-občerstvenie Správna rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIGRILL s.r.o. | 44936184 | 294,50 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032742024 | Unigrill-občerstvenie pracovné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIGRILL s.r.o. | 44936184 | 130,50 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032792024 | ALZA.SK - kávovar De´Longhi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 152,70 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032812024 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 282,05 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032822024 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 227,50 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032832024 | EPION - rukavice Mercator, nemoc. košeľa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EPION s.r.o. | 51979772 | 244,46 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032842024 | EPION - zdravotnícky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EPION s.r.o. | 51979772 | 5 624,61 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032872024 | LABO-SK - dvojramenné optické svetlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 1 733,76 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032882024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 369,20 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032952024 | DMC-tlač publikácie Halali trio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 546,70 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032852024 | TSV PAPIER - kalendár prac. stolový 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 265,62 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032862024 | ALOQUENCE - automat.meteorolog.stanica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 132,32 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |