Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033202024 | Creative Publishing House-Jedličková publ. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Creative Publishing House | 950,03 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033232024 | DV Audio-prenájom LED obrazovky Imatr.ples | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DV AUDIO Pro s.r.o. | 50054201 | 3 168,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033252024 | UKF ŠD-ubytovanie 12/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033272024 | Prešovská univ.-Inštitorisová online konfer | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita Prešov | 50,00 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033292024 | MAFRA SLOVAKIA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 89,88 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033302024 | MAFRA SLOVAKIA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 89,88 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033312024 | MAFRA SLOVAKIA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 89,88 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033322024 | MAFRA SLOVAKIA - predplatné print+on r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 379,00 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033332024 | MAFRA SLOVAKIA - predplatné print+on r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 379,00 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033342024 | MAFRA SLOVAKIA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 21,60 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033352024 | JOZEF SLÍŽ - digitálne piáno KORG, stojan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jozef Slíž | 40237931 | 823,91 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033382024 | Wasco-pranie a čistenie 11/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 536,25 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033392024 | Wasco-pranie a čistenie 11/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 457,38 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033412024 | TSV PAPIER - kalendár prac. stolový 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 220,70 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033432024 | Meta-reklama na Facebooku ku DOD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 300,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033442024 | FETEX - odznak,gul.pero,nákup.taška s potl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 232,50 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033172024 | Corado-štvrťročná prehl.EPS,HSP ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 390,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033182024 | DMC-tlač publikácie SZMAT, Kétnyelvűség | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 990,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033222024 | REVIS SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 150,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033262024 | UKF ŠD-ubytovanie 12/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033282024 | VŠZaSP-Hasaj publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 600,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033362024 | Tempering-kontrola vykurov.systémov 11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TEMPERING, s.r.o. | 44543646 | 5 400,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033372024 | Wasco-pranie a čistenie 11/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 5,39 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033402024 | Slovak Telekom mobilný internet 11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033462024 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 480,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033422024 | Slovak Telekom -pevné linky 11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 740,80 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032892024 | Universum-Sáčková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032902024 | Minis.vnútra-ochrana objektov 12/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032962024 | ACTIVA SLOVAKIA - euroclipy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 292,14 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032982024 | Fond na podporu kultúry NM-poplatok period. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu kultúry | 51049775 | 20,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |