Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007332022 | Corado Elektrik-oprava EZS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 521,96 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007642022 | SPP-vyučt.plynu 3/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 143,26 € | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007652022 | SPP-vyučt.plynu 3/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 13 452,79 € | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007672022 | SPP-vyučt.plynu 3/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 15 697,69 € | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007682022 | SPP-vyučt.plynu 3/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 702,85 € | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007692022 | SPP-vyučt.plynu 3/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 637,74 € | 08.04.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007752022 | SK-NIC-regist.a predl.domény r.22-23 aplik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 120,00 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007812022 | NTS-teplo 3/022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 464,79 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007822022 | NTS-teplo 3/022 kanc.priestory Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 382,20 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007852022 | CZ-DEAN-Matej Styk konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CZ-DEAN, z.ú | 04679881 | 50,00 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007922022 | Mac-Pro-oprava výťahu KH Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 345,00 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007942022 | Mac-Pro-oprava výťahu Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 302,40 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007962022 | UKF UJ-občerstvenie Vedecká rada FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 113,56 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007702022 | LABO-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 3 419,93 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007732022 | Obec Patince-daň z nehnuteľnosti r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 164,12 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007772022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 209,84 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007782022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 24,36 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007792022 | BIDFOOD-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 535,17 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007802022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,92 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007832022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 98,68 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007842022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 53,59 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007862022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,83 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007872022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 90,38 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007892022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 185,88 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007902022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 110,59 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007912022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 398,05 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007952022 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerálna voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 6,00 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007932022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 45,69 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007562022 | Uniwersytet Slasky-Kráľová,Kamenická konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 600,00 € | 07.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007582022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 175,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |