Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221006392022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,80 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006422022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 66,60 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006462022 | UKF UJ-občerstvenie zas.Akad.senátu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 50,40 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006582022 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-smotana, cukor, čaj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 9,50 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006772022 | HAGARD:HAL-svietidlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 80,88 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006282022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 333,00 € | 28.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006412022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 544,44 € | 28.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006202022 | MAJSTER PAPIER-toaletný papier,pap.utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 939,84 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006232022 | MAGNET PRESS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 25.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006252022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 250,56 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006262022 | AKORD-bazénová chémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Darina Didiová - AKORD | 46805281 | 141,38 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006432022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 71,76 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006502022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 93,00 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006242022 | MAGNET PRESS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 25,20 € | 25.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006492022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 35,88 € | 25.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006592022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 93,00 € | 25.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006192022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 655,28 € | 25.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006102022 | UMB-Hrešková konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 40,00 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006132022 | Univer.sv.CaM-Moravčíková publikov. štúdie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 350,00 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006092022 | UMB-Gallik konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 40,00 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006112022 | INDÍCIA-Páleníková poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 56,00 € | 24.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006122022 | INDÍCIA-Medová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 56,00 € | 24.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006152022 | Tejbusová-preklad textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Viera Tejbusová | 40389413 | 900,00 € | 24.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006162022 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 144,00 € | 24.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006172022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 142,84 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006182022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 102,04 € | 24.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006922022 | Tax-Audit-konzul.pri vypr.daňového prizn. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 720,00 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006032022 | MDPI-Mojses,Petrovič,Bugár publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 785,39 € | 23.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006012022 | A.T.S.-oprava kovania na okne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 98,20 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006022022 | A.T.S.-oprava automatických dverí ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 828,20 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |