Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221006732022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,84 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006742022 | Akara-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKARA, s.r.o. | 36540943 | 264,00 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006782022 | Praise Worthy Prize-Ďuriš-publikovanie člán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Praise Worthy Prize, s.r.l. | 360,00 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006892022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 193,18 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006902022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 186,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006602022 | UNIVERZITNÁ JEDÁLEŇ-minerál.,smotana, cukor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 244,00 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006442022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 446,16 € | 29.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006542022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 524,81 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006552022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 290,63 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006562022 | Z-F Lingua-publikovanie vedeckej štúdie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Z-F Lingua | 31797491 | 30,00 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006572022 | IVAN LAZÍK-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 447,41 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006512022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 146,28 € | 29.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006522022 | Petit Press-inzercia habilitačné prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 104,15 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006532022 | Mac-Pro-odborné prehliadky výťahov 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 864,00 € | 29.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006612022 | Orange-mobilný internet,TV služby 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 173,94 € | 29.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006642022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 167,45 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006662022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 32,95 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006722022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 827,93 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006752022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 409,04 € | 29.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006762022 | METRO-dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,78 € | 29.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006472022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 202,20 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006482022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 98,40 € | 29.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006352022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 279,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006272022 | EKOTECHNIKA-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EkoTechnika s.r.o. | 25147501 | 3 520,00 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006302022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 202,20 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006312022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,80 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006342022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 26,64 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006362022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,00 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006372022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 95,16 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006382022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 53,04 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |