Faktúry
Počet záznamov: 88705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221036742022 | Invest-Tatra-ubytovanie Duchovičová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INVEST - TATRA s.r.o. | 36346799 | 95,50 € | 25.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035782022 | Mokslines Leidybos -Kováčiková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 140,00 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035792022 | Magnanimitas-Bielčiková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 81,00 € | 24.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035822022 | OZ Nervuška-Hollá poplatok za vzdel.program | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nervuška ARTE, o.z. | 50335944 | 376,00 € | 24.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035842022 | ATEE-členský popl. r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATEE aisbl | 60,00 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035872022 | DMC-tlač publikácie Metódy zobrazovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 341,11 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035902022 | Duel-Press-inzercia v mim.prílohe Új Szó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 480,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035912022 | Mettler-Toledo - korundový téglik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METTLER-TOLEDO s.r.o. | 31354211 | 680,04 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035882022 | DMC-tlač publikácie Veľký Meder | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 303,05 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035892022 | PosAm-USB token | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PosAm, spol. s r.o. | 2020315440 | 98,40 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035922022 | Gasfix-oprava kotla ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 279,60 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035932022 | B-commerce Group-model kostry človeka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 205,00 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035942022 | Lekáreň sv.Valentína-náplň lekárničky+dlaha | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pharm.Dr. Božena Kelešiová | 385,98 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035262022 | Kremnický-zabezp.školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Juraj Kremnický, PhD. | 37072901 | 115,00 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035592022 | SPU Nitra - leták-KCR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 192,00 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035622022 | ITSK - rezačka, hrebeňový viazač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 282,71 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035682022 | Gastromir-občerstvenie VR UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 440,50 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035702022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 086,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035732022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 059,60 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035772022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 278,00 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035802022 | MICROCOMP-výpočtová technika a dataproj. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 385,64 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035812022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 742,08 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035832022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 177,48 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035862022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 954,00 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035542022 | Centrum spoločenských činn.-Brhlíková publi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských činností SAV | 00398144 | 2 145,00 € | 23.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035552022 | Acrea-Fichnová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA CR, spol. s r.o. | 63076616 | 296,45 € | 23.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035602022 | Jana Šillerová - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jana Šillerová - Vzdelávanie, | 30406111 | 165,00 € | 23.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035612022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 750,24 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035632022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 691,80 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035642022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 291,17 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra |