Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007722022 | Ubytko.Sk-propagácia na portáli r.2022-2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ubytko.SK, s.r.o. | 46545425 | 174,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007882022 | Ostravská univ.-Glaap-dúčtovanie DPH konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 48,01 € | 07.04.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007592022 | Centrum spoloč.činností-monografia Archeobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských činností SAV | 00398144 | 2 090,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007612022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 14,74 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007622022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 13,73 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007712022 | Obecné siete-televízne služby 4/2022 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007342022 | Slovak Telekom-mobilný internet 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007352022 | NKS-triedený odpad 3/2022 ŠD NR,TAH,Dr.4.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 135,20 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007382022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007392022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 208,36 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007402022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,60 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007412022 | Berecová-nájom 5/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 06.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007422022 | NKS-triedený odpad 3/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 648,00 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007432022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 06.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007442022 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 129,60 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007452022 | BIDFOOD-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,82 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007532022 | Diners Club-umytie auta,olej, ubyt...3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 142,07 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007372022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 159,28 € | 06.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007462022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,41 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007472022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 46,31 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007482022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 6,51 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007492022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,37 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007502022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,15 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007512022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 18,31 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007522022 | Columbus-preklad odborných textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Columbus Slovakia, s.r.o. | 36544795 | 792,00 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007542022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 132,36 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007552022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 60,60 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007572022 | ADITIO-dosky na diplom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 12 234,00 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007602022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 888,50 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007632022 | ELLIO-nerezové hroty proti vtákom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 900,80 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |