Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007212022 | Avalon EDC-štvrťr.revízia EPS 1-3/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 204,00 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008052022 | VÚB-platby cez terminál 3/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 3,34 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008092022 | Slovak Telekom-pevné linky 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 934,70 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007972022 | OMV-phl, umytie auta 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 432,42 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007982022 | Wasco-pranie a čistenie 3/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 162,14 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007992022 | Wasco-pranie a čistenie 3/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 175,45 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008002022 | Microcomp-oprava NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 69,60 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008012022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 306,67 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008022022 | A.T.S.-oprava automat.dverí ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 102,20 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008032022 | Messer-nájom plynových fliaš 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 62,50 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008042022 | VÚB-platby cez terminál 3/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 23,86 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008062022 | VÚB-platby cez terminál 3/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 9,17 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008082022 | Union-poistenie ZSC 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 27,00 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008192022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 397,52 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008202022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,40 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008212022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 136,60 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008222022 | ZSE-vyučt.el.ener.3/2022 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 964,50 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008232022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 378,24 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008242022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,30 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008252022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 455,96 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008262022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9 704,20 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008272022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12 571,04 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008282022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 000,38 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008292022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 425,07 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008312022 | ZSE-vyučt.el.energia 3/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 824,90 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008392022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 274,40 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008402022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 200,76 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008412022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 646,92 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008422022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 662,36 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008912022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 332,54 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra |