Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007662022 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 134,71 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007742022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 240,54 € | 06.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007762022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 356,49 € | 06.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007262022 | DRC-členský poplatok r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DRC Secretariat | 0518.970.98 | 500,00 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007162022 | Martinus-darčekové poukážky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 340,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007202022 | Marlus-nájom filtračných strojov 3/2022 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 05.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007222022 | KiMart-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KiMart s. r. o. | 47526017 | 248,00 € | 05.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007232022 | UKF-ubytovanie 4/2022 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007282022 | Petit Press-inzercia habilitačné prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 181,10 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007292022 | Ellmar coffe-servis kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Ondra-Ellmar coffee service | 53607201 | 243,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007322022 | RKCZ-ubytovanie študentov 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007362022 | CHRIEN-ryby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 199,20 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007072022 | Obec Patince-správa budov 3/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 450,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007082022 | Centrum biológie rastlín-nájom 4/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007092022 | Centrum biol. rastlín-nájom služby 4/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007102022 | UKF UJ-strava 3/2022 študenti a doktorandi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 6 960,80 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007112022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 125,40 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007122022 | UKF UJ-strava 3/2022 zamestnanci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 60,78 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007132022 | Microcomp-oprava PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 124,80 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007142022 | UKF UJ-občerstvenie ŠVOUČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 225,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007152022 | CS-FRUIT-zelenina, ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 931,88 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007182022 | OTIS - servis výťahov 3/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007192022 | Corado-Soat-ochrana objektov 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 734,40 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007252022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,33 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007302022 | ELEKTROSET KROMPACHY-svietidlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | 31654169 | 394,20 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007312022 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 221,25 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006982022 | Minister.vnútra-ochrana objektov 4/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007022022 | PekaStroj-oprava varného plynového kotla UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PekaStroj, s.r.o. | 36554219 | 55,44 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007032022 | Kovex-zlátenie insígnií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOVEX družstvo | 00677663 | 1 536,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007052022 | A.T.S.-oprava poškodených fasád | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 3 527,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |