Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008692022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 125,40 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008712022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 150,02 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008812022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 242,80 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008872022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 184,91 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008942022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 61,99 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008962022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 89,32 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008992022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 37,86 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008342022 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 207,90 € | 13.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008512022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 350,29 € | 13.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008802022 | METRO-dobropis k fa č. 0030/001623 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,60 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008102022 | Slovenská asoc.indiv.psych.-Kocina seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia individuálnej | 50004301 | 180,00 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008112022 | VÚB-platby cez terminál 3/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 19,63 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008122022 | Horex-činnosť technika BOZP 1-3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008132022 | Slovenská pošta-poštovné balík 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 15,00 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008142022 | HK Nitra-prenájom ľadovej plochy 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hokejový klub HC Nitra, a.s. | 48178802 | 300,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008152022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 116,04 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008162022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 166,52 € | 12.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008172022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 939,56 € | 12.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008182022 | Indícia-Páleníková popl. za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 90,00 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008462022 | MDPI-Magdin publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 866,55 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008482022 | NKS-vývoz objemného odpadu ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 375,48 € | 12.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007212022 | Avalon EDC-štvrťr.revízia EPS 1-3/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 204,00 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008052022 | VÚB-platby cez terminál 3/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 3,34 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008092022 | Slovak Telekom-pevné linky 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 934,70 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007972022 | OMV-phl, umytie auta 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 432,42 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007982022 | Wasco-pranie a čistenie 3/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 162,14 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007992022 | Wasco-pranie a čistenie 3/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 175,45 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008002022 | Microcomp-oprava NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 69,60 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008012022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 306,67 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008022022 | A.T.S.-oprava automat.dverí ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 102,20 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |