Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033932024 | SPP-vyučt.plynu 11/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 820,58 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033942024 | SPP-vyučt.plynu 11/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 328,18 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033952024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 921,95 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033972024 | Messer-nájom plynových fliaš 11/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 64,80 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033982024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 252,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033992024 | Sk-Nic-predĺženie domény do roku 2034 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 144,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034002024 | Centr.pre rod.-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum pre rodinu, o.z. | 37860411 | 148,82 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034012024 | Nelegál-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nelegál, o.z. | 36107824 | 63,78 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034022024 | Úsmev ako dar-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 95,67 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034032024 | Gymnázium Pár.-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160253 | 74,41 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034042024 | Zduž.STORM-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie STORM | 37868314 | 74,41 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034052024 | Spoj.škola int-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola internátna | 00162868 | 95,67 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034062024 | ZSS Vek nádeje-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VEK NÁDEJE | 00655341 | 85,04 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034072024 | OLÚP Pred.Hora-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREDNÁ HORA, OLÚP | 37954920 | 127,56 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034082024 | Benefit Ľudoví-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BENEFIT - Zariadenie sociálnych | 00654159 | 31,89 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034092024 | Diecézna chari-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 31,89 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034102024 | SZSS Nitra-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa zariadení sociálnych služieb | 37966456 | 31,89 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034112024 | Perla ZSS-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PERLA Zariadenie sociálych služieb | 00596728 | 63,78 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034122024 | Centrum Slnieč-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum Slniečko n.o | 36096555 | 31,89 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034132024 | ZZS Kamila-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Kamilka | 00596221 | 74,41 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034142024 | ZZS Nitrava-prax soc.práca 2.polrok 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRAVA - Zariadenie | 00351768 | 287,01 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034182024 | MGP - laboratórna chémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 6 227,40 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034192024 | VŠ DTI-publikovanie článku Hašková a kol. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033662024 | Geodetický a kartograf.ústav-ZBGIS údaje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 85 769,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033882024 | NOVEM-preklad textu z SK do EN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Natália Dúbravská - NOVEM | 51873575 | 1 040,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033962024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 531,10 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034152024 | KORAKO - mydlo tekuté, ocot | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 581,28 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034162024 | CONTEC PLUS - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 404,17 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034172024 | KORAKO - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 15,23 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034312024 | A.T.S.-kamerový systém k rampe ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 3 475,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |