Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001682025 | MICROCOMP - slúchadlá a mikrofón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 63,96 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | UMB-Pupišová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 29,50 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | Petit Press-inzercia v špeciál SME VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 492,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | Ústav pro jazyk český AV ČR-Bauko konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav pro jazyk český AV ČR | 68378092 | 180,00 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | Asociácia slov.geomorfológov-Vojtek konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia slovenských geomorfológov | 31781195 | 125,00 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | VŠZaSP-Lesková publikovanie v časopise | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 600,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | Revis servis-diagnostika kopírovacieho stro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 49,20 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | Gastromir-strava 1/2025 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 51,75 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | Slovenská pošta-poštovné 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8 983,40 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 266,30 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | Wasco-pranie a čistenie 1/2025 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 869,38 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | Wasco-pranie a čistenie 1/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 463,58 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 334 149,19 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 5,79 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | DMC - pozvánky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 313,65 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001642025 | DC SIELNICA - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DC Sielnica, n.o., r.s.p. | 51261171 | 385,00 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | Evropská kultúrní stezka-členské r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Evropská kulturní stezka | 02057531 | 1 000,00 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001662025 | NAY - rýchlovarná konvica Concept | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 44,00 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | Klaudia Kalúzová-kávový catering na konfere | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Klaudia Kalúzová | 56536071 | 1 200,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001382025 | VŠZaSP-Kondrla publikovanie v časopise CSW | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 600,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | OMV-phm 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 725,34 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2025 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 295,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 597,71 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | Slovenská pošta-poštovné balík 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 10,60 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001232025 | Corado-Soat-ochrana objektov 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 232,67 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | Corado-Soat-ochrana objektov 1/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 72,51 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | Union-poistenie ZSC 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 17,94 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | NTS-teplo 1/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 002,66 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | NTS-teplo 1/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 563,64 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | Corado E.-mes.kontrola EPS,HSP 1/2025 ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 123,00 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |