Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018142025 | GEOTRONICS-fotogrametrický softvér permant. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 3 290,00 € | 22.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018232025 | FLORAL-smútočný veniec | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Zuzana Jakubová - FLORAL | 34642471 | 150,00 € | 22.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018202025 | A.T.S.-dodávka a montáž autom.dverí-PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 18 490,00 € | 22.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017802025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 68,83 € | 21.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017772025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 592,22 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017812025 | MARTINUS - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 778,90 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017822025 | Minist.kultúry-správny poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo kultúry SR, sekcia | 00165182 | 8,00 € | 21.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018162025 | Expert for 3D-softvér-digit.let.snímok UAV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Expert for 3D Landscape, spol.s.r.o | 35879203 | 6 972,87 € | 21.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018192025 | HS-ITSK-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 6 383,58 € | 21.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017752025 | UIKTEN-Medová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 1 000,00 € | 18.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017742025 | Elcomp-vyhľadanie poruchy el.prípojky Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELCOMP , s.r.o. | 36544141 | 528,90 € | 18.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017762025 | CEEC-TAC-Kissová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CEEC-TAC | 28174104 | 300,00 € | 18.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017672025 | UIKTEN-Valentová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 1 000,00 € | 17.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017702025 | Spojená škola-občerstvenie zasadnutie AO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 739,60 € | 17.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017732025 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 13 238,29 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017662025 | DMC-tlač časopisu Studia Historica Nitriens | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 258,72 € | 17.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017692025 | STEF92-Bednáriková konf.popl. online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 229,00 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017712025 | N-motor-oprava auta NR484GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N-motor, s.r.o. | 34136509 | 129,15 € | 17.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017722025 | CKM-členské 6/2025 ISIC cobrand | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 26,00 € | 17.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017572025 | FETEX-tašky a tričká s potlačou loga | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 189,10 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017582025 | UAB Barnas-rádiokarbonové datovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UAB "BARNAS" | 620,00 € | 16.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017592025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 116,47 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017602025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,31 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017612025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 64,05 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017622025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,30 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017652025 | FiDRGON - Arm brzdy remenice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Vít Drgon-FiDRGON | 32794321 | 58,60 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017642025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,37 € | 16.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017632025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,03 € | 16.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017682025 | HS-ITSK-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 4 267,24 € | 16.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017392025 | Drevársky kongres-Molnárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Drevársky kongres | 00623806 | 50,00 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |