Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000702025 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 406,20 € | 28.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 645,70 € | 28.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | Petit Press-inzercia štúdia My Nitr.noviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 615,00 € | 28.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000732025 | Orange-mobilný internet, TV služby 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 218,25 € | 28.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | LENERA - kľúče, nábytkové zámky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 357,19 € | 28.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000552025 | Škrobánek-úrad.meranie spot.paliva NR914IK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 348,58 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000562025 | Assoc. Institut des etudes slaves-Taneski | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Association Institut des Etudes | 120,00 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000522025 | HS-ITSK - webkamera Logitech Brio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 212,18 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 110,21 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | STU-test stability ovčej vlny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STU BRATISLAVA | 00397687 | 768,75 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000572025 | ZVS-voda,stočné 12/2024 Dražovská 2 oprava | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 7 370,94 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | ZVS-voda,stočné 9/2024 Slančíkovej opravná | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 519,64 € | 27.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000592025 | ZVS-voda,stočné 10/2024 Slančíkovej opravná | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 997,13 € | 27.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | ZVS-voda,stočné 11/2024 Slančíkovej opravná | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 730,00 € | 27.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | ZVS-voda,stočné 12/2024 Slančíkovej opravná | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 700,31 € | 27.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | Corado Elektrik-servis EZS 01/2025 obj.UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 6 432,26 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | Mano-Gaz-revízia detektorov CH4 a CO v koto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 1 392,00 € | 27.01.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | Mano-Gaz-revízia plynových a tlakových zari | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 1 368,00 € | 27.01.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | Mano-Gaz-revízia plyn. a tlak. zariadení | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 12 306,00 € | 27.01.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000432025 | MICROCOMP - stavebnica Flexistix XXL | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 339,48 € | 24.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000512025 | GLOBAL PROCUREMENT - vo-portal online 12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Global Procurement s.r.o. | 43955134 | 129,00 € | 24.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | HS-ITSK - čítačka kariet, PC soundbar | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 55,23 € | 23.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | ALOQUENCE-Mikroskopová kamera s adapt. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 529,59 € | 23.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000502025 | ITSK-čítačka pamäťových kariet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 30,75 € | 23.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000452025 | NKC-inzercia v čas. Kam po strednej 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 492,00 € | 22.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000472025 | ALZA.SK - pákový kávovar Espresso ETA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 156,14 € | 22.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | Citron-monitoring odberných miest-dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 496,80 € | 21.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | ALOQUENCE-laboratórna sušiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 543,65 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | IATED-Danuta Dzis konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 490,00 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000412025 | UKF ŠD-ubytovanie 1/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra |