Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034362024 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 181 800,13 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034222024 | Corado-ochrana objektov 11/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 70,74 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034232024 | Corado-ochrana objektov 11/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 202,58 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034242024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 28,90 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034262024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 40,50 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034282024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 167,55 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034302024 | Messer-výmena fľaše technický plyn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 30,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034322024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 255,60 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034332024 | Spojená škola-občerstvenie záv.oponentúra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 400,60 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034342024 | DHI-školenie k softvérovým nástrojom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DHI Slovakia, s.r.o. | 35857579 | 86 400,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034372024 | SILVER TECH - silikónový kaučuk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 115,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034402024 | ALOQUENCE-kamera k mikroskopu C-B16 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 2 419,20 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241034212024 | Slovclean-tepovanie stoličiek UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 354,00 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241033772024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 310,17 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033782024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 031,54 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033792024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 780,00 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033832024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 336,44 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033842024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 872,96 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033872024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 134,12 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033912024 | SPP-vyučt.plynu 11/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 722,94 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033922024 | SPP-vyučt.plynu 11/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 23 660,96 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033752024 | FETEX - tričká, polokošele, perá, dáždniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 3 508,62 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033762024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 657,78 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033802024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 448,42 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033812024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,16 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033822024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 786,49 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033852024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 401,22 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033862024 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 592,35 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033892024 | Ex Net-výmena napájacieho zdroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 665,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033902024 | SPP-vyučt.plynu 11/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 16 940,53 € | 06.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra |