Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017412025 | Uniw. w Siedlcach-Brunclík konf.popl.online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersitet w Siedlcach | 75,00 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017422025 | Adam Mickiewicz University-Hreško konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adam Mickiewicz University Foundati | 280,00 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017452025 | Magnanimitas-Gontková Benedikovič publik. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 225,00 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017522025 | ACT-revízie KZ 7/2025 TAH,UK,ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 184,50 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017532025 | ACT-servis VZT a KZ 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 11 003,58 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017542025 | ACT-výmena filtrov a filt.vložiek 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 703,56 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017402025 | X2 sport-dresy dámske, tenisky, šľapky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | X2sport, s.r.o. | 36808008 | 1 363,97 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017432025 | ÚSTAV PRE NORM.A SKÚŠ. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu | 30810710 | 20,60 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017442025 | ITSK - konferenčná webkamera Kandao | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 809,00 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017462025 | Horex-činnosť bezp.technika 4-6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 221,40 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017472025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 713,66 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017512025 | HS-ITSK - tablety Lenovo12,7" a Lenovo11,5" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 609,34 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017552025 | PRO.Laika - nabíjačka Nikon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 72,57 € | 15.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017562025 | MGP - žlté lepoté dosky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 553,50 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017482025 | HS-ITSK - tablet Lenovo 11,5" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 229,39 € | 15.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017052025 | UIKTEN-Lukáčová a kol. publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 1 000,00 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017262025 | Službyt-nájom 8/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017292025 | Službyt-nájom 8/2025 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 130,92 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017312025 | OSBD-nájom 8/2025 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 186,31 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017322025 | Správa bytov-nájom 7/2025 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017332025 | Správa bytov-nájom 7/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017342025 | SVB-nájom 8/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 145,00 € | 14.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017372025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 534,26 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017382025 | MITECH SLOVAKIA-vysávač COLUMBUS, vrecká | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MITECH Slovakia s.r.o. | 36559652 | 915,86 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017492025 | NKS-mimor.vývoz 6/2025 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 578,10 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017072025 | DMC-tlač publikácie Rozvoj cudzojazyčného č | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 572,04 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017092025 | DMC-tlač publikácie Rozvoj cudzojazyčného č | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 572,04 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017102025 | Cyklopoint-servis bicyklov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CYKLOPOINT, s.r.o. | 45984743 | 320,40 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017112025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 50,37 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017122025 | ALZA.SK - vstavaná umývačka riadu BOSCH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 572,79 € | 14.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |