Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018672025 | DENNÍK ŠTANDARD - on line predplatné 25/26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. | 44432011 | 89,00 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018702025 | ZMŠ JUGYIK-vzdelávací tábor pre študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018642025 | BALARO - merač sily stisku Hand Dynamometr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BALARO, s.r.o. | 47190981 | 92,02 € | 01.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018662025 | RA SCHOTTER - reproduktor,mikrofón,stojan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. | 47537914 | 685,00 € | 01.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018682025 | Carl Zeiss-prenájom mikroskop 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CARL ZEISS Slovakia | 46095969 | 571,06 € | 01.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018692025 | KARTEL NITRA - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kartel Nitra, s.r.o. | 35953799 | 1 455,23 € | 01.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018712025 | KARTEL NITRA - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kartel Nitra, s.r.o. | 35953799 | 805,68 € | 01.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018632025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 31.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018612025 | MM ORTV-vodoinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 847,24 € | 31.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018622025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,12 € | 31.07.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018482025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 249,96 € | 30.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018472025 | MUZIKER - mikrofóny, káble | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 414,79 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018492025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 112,05 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 26,29 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018512025 | HS-ITSK - PC ITSK, monitor UHD 27" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 613,65 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 2 583,80 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018542025 | PERLIČKA-pracovné odevy a obuv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 249,40 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018582025 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 96,00 € | 30.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | Springer Nature - Magdin M., publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 445,00 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018602025 | Bilingual publis.group-Kunová,Kráľová publ. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bilingual Publishing CO | 1 364,72 € | 30.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018532025 | PETIT PRESS-online inzer. bal.Regiony 07/25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018552025 | NILFISK-servis a oprava umýv.stroja ŠDNitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NILFISK s.r.o. | 35874112 | 507,60 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018562025 | NILFISK-servis a oprava umýv.stroja ŠDBrHáj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NILFISK s.r.o. | 35874112 | 255,65 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018572025 | NILFISK-servis a oprava umýv.stroja ŠDBrHáj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NILFISK s.r.o. | 35874112 | 248,98 € | 30.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018462025 | CLEAN TONERY-multifunkčné zariad. Lexmark | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 451,88 € | 30.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018722025 | Corado-montáž relé modulov na sním.el.prúdu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 550,00 € | 30.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018732025 | Corado-montáž el.magnet.zámku ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 846,40 € | 30.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018762025 | ExNet-mes.a štvrť.kontrola EPS 7/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 836,40 € | 30.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018772025 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 377,60 € | 30.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018242025 | OMV-phm, benzín do kosačky 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 798,40 € | 29.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |