Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002132025 | Duel-Press-inzercia v prílohe UjSZÓ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 583,02 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | MINERÁLNE VODY - balená voda, pap.poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 112,82 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | Ostravská univerzita-Kohanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 109,38 € | 20.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | Mac-Pro-odborné prehl.výťahov 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 997,50 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | KOVTEC - obojstranný stojan na bicykle | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 205,56 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | DMC-tlač inauguračnej prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 90,41 € | 20.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | TS AKORD-CHEMIK - chémia do bazéna | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tomáš Suchánek-AKORD-chemik | 54640491 | 687,75 € | 20.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | Asociácia kom. ekonómov-Urbaníková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 80,00 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | DC SIELNICA - kávovar De´Longhi ECAM | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DC Sielnica, n.o., r.s.p. | 51261171 | 445,00 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | Spojená škola-občerstvenie veľvyslanec ČR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 71,70 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002112025 | Petit Press-inzercia inauguračnej prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,92 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | IZPaI-ubytovanie študentov 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 615,00 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | Profinesa- aktivácia ORP podpora Pegas Serv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Profinesa s.r.o. | 36743763 | 332,10 € | 19.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | Spojená škola-občerstvenie IT NR a Game Jam | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 751,50 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 1 674,50 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 429,56 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | SPU NITRA - program a leták konf. CEA 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 318,15 € | 18.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | SPU NITRA - testy pre študentov a učiteľov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 361,20 € | 18.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | DMC-tlač časopisu Kontexty kultúry a turizm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 90,83 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 185,36 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | Microcomp-oprava záložného zdroja UPS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 102,09 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | Fetex-montáž roll up-u s potlačou na tele | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 861,00 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 231,78 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | V-Elektra-el.energia 1/2025 dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 12,50 € | 18.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | MILÁ DEVA-prenájom a občerstvenie konferenc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Milá Deva s.r.o. | 53181948 | 2 398,00 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | Krby Spiš-kontrola komínov I.Q.2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Krby-Spiš, s.r.o. | 48070670 | 73,80 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | Moto Jas-oprava auta NR802KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 636,24 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | Službyt Nitra-nájom 3/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | Službyt Nitra-nájom 3/2025 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 130,92 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |