Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013122023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 417,60 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013132023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 115,32 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013142023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,60 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013152023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 106,20 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013162023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,40 € | 09.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013172023 | VÚB-platby cez terminál 5/2023 ŠD Br.háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,09 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013182023 | VÚB-platby cez terminál 5/2023 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 7,32 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013192023 | ALMECO-číatačka obč. preukazov Omnikey | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALMECO s.r.o. | 35960485 | 56,99 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013202023 | Magyar Nyelvtudományi Társaság-Kozmács konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nyelvtudományi Társaság | 81,38 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013212023 | Magyar Nyelvtud. Társaság-Presinszky konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nyelvtudományi Társaság | 81,38 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013222023 | Magyar Nyelvtud. Társaság-Vančo konf.pop. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nyelvtudományi Társaság | 81,38 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013232023 | Magyar Nyelvtud. Társaság-Bauko konf.pop. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nyelvtudományi Társaság | 81,38 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013262023 | Corado-kontr.HSP a EPS 5/2023 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 390,00 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012912023 | SPP-vyučt.plynu 5/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 623,91 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012932023 | SPP-vyučt.plynu 5/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 569,09 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012942023 | SPP-vyučt.plynu 5/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 092,77 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012962023 | SPP-vyučt.plynu 5/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 183,75 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012972023 | SPP-vyučt.plynu 5/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 305,14 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013002023 | RKCZ-ubytovanie študentov 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 08.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013012023 | LISYST-digitál. fotoaparát Nikon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 040,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013022023 | IATED-E. Jurišová, konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 570,00 € | 08.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013032023 | MERCK-Testy a kyvety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 256,64 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013042023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 80,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013052023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 294,24 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013072023 | VÚB-platby cez terminál 5/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 25,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013082023 | VÚB-platby cez terminál 5/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 43,61 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013092023 | VÚB-platby cez terminál 5/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 32,25 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013102023 | VÚB-platby cez terminál 5/2023 ŠD Brez.háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 8,91 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013242023 | NTS-teplo 5/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 780,60 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013252023 | NTS-teplo 5/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 969,94 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |