Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013822023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 8,98 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013832023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 216,64 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013862023 | FN-nájom hnuteľného majetku 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013872023 | Mac-pro-oprava výťahu Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 489,60 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013882023 | Mac-pro-oprava výťahu ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 402,00 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013892023 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 361,20 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013902023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,80 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013912023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 243,60 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013922023 | MERCK-Kyvety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 343,20 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013942023 | LAMBDA LIFE-chemikálie a spotr.mat. do lab. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LAMBDA LIFE a. s. | 35848189 | 4 109,50 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013542023 | Penzión Elefant-obedy výjaz.kolégium dekana | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Penzión ELEFANT, s.r.o. | 44278730 | 266,90 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013552023 | Magnanimitas-Šebo konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 84,00 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013592023 | WR-pranie a čistenie 5/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 227,82 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013652023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 236,25 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013662023 | Slovenská pošta-poštovné 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8 542,00 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013532023 | MERCATOR DMS-skriňa pre notebooky s napáj. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MERCATOR DMS, spol. s r.o. | 17327547 | 775,00 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013562023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 29,04 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013572023 | IGGY-TRADE-kovový regál pozinkovaný Fistar | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 539,98 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013582023 | Disig-reaktivácia a inštal. novej aplikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DISIG, a.s. | 35975946 | 127,20 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013602023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 498,48 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013612023 | FiDRGON-remenica, závlačky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Vít Drgon-FiDRGON | 32794321 | 104,80 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013622023 | France-tech-oprava auta NR 588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 402,14 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013632023 | Moto Jas-oprava auta NR 404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 228,90 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013642023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 341,33 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013682023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,80 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013692023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 4 590,50 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013702023 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 280 598,15 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013712023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 6 852,89 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013722023 | Nár.les.centrum-mineral.vzoriek,stan.prvkov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 912,00 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013732023 | Naše mestá-inzercia FF UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 118,80 € | 13.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra |