Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011782023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 206,75 € | 30.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011792023 | HS TECHNOLOGY-skartovací strojHSM Shredstar | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 119,95 € | 30.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011802023 | Guarant-Mareková konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GUARANT International spol. s r.o. | 420,00 € | 30.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011772023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 724,96 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011852023 | MAJSTER PAPIER-čisatiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 431,62 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011862023 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-maliarske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 1 036,12 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011872023 | KORAKO-rukavice gum. a jednoráz-nitril.,lat | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 101,64 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011882023 | KORAKO-rukavice gum. a jednoráz-nitril.,lat | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 83,04 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011622023 | KES Internat.-Balogh konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KES International Management Ltd | 685,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011632023 | Microcomp-servis zálohového zdroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 87,94 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011652023 | Horex-oprava hasiacih prístrojov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 349,32 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011662023 | UPJŠ-Verešová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 50,00 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011682023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 5/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 5/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 132,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011702023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 5/2023 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 132,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011712023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 5/2023 TAH,Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011722023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 5/2023 Lab.a učebne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011732023 | ExNet-mes.kontrola HSP 5/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011752023 | Orange-mobilný internet a TV služby 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 170,54 € | 29.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011542023 | ELEKTROMAT Moravčík-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 873,58 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011552023 | ELEKTROMAT Moravčík-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 802,85 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011562023 | MAGNANIMITAS-on line Biziková, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 84,00 € | 26.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011572023 | IAFOR-Juhásová,Gatial konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | The International Academic | 640,00 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011582023 | IAFOR-Verešová,Ballová-Mikušová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | The International Academic | 640,00 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011592023 | PILULKA-posilňovacie gumy Band Set | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lekáreň PILULKA | 47235225 | 156,29 € | 26.05.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011602023 | ALEX-školský nábytok (stoly,stoličky) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALEX | 36553859 | 3 839,00 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011612023 | IMI TRADE-reklamný textil-tričko,mikina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IMI TRADE, s.r.o. | 31565531 | 1 519,98 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011492023 | UPJŠ-Baňasová, konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 80,00 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011502023 | UPJŠ-Hudáková, konf. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 80,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011522023 | LIGAS-ochrana objektu SPUKFest 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIGAS s.r.o. | 36715956 | 552,00 € | 25.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |