Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013742023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 177,00 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013752023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,16 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013772023 | Slovak Telekom-pevné linky 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 743,82 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013272023 | Magnanimitas-Šoporová Chochoľáková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 84,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013282023 | LENERA-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 306,98 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013292023 | Magnanimitas-Krajinčák konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 84,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013302023 | B-COMMERCE GROUP-priama mini brúska 12v | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 147,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013312023 | TSV PAPIER-fotopapier CW | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013322023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 102,60 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013332023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 055,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013342023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 345,42 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013352023 | Podt.VS-voda,stočné,zr.voda 3-1.6./2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 360,42 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013382023 | Cyklopoint-oprava bicyklov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CYKLOPOINT, s.r.o. | 45984743 | 578,10 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013402023 | OMV-phl,diaľ.známka,umytie auta 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 634,83 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013412023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 446,05 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013422023 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2023 ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013432023 | Corado-ochrana objekt.5/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013442023 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013452023 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2023 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013462023 | ExNet-mes.kontrola EPS,HSP 5/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013472023 | ExNet-mes.kontrola EPS,HSP 5/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013482023 | ExNet-mes.kontrola EPS,HSP 5/2023 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013492023 | ExNet-mes.kontrola EPS,HSP 5/2023 TAH,FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013502023 | ExNet-mes.kontrola EPS,HSP 5/2023 Lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013512023 | ExNet-mes.kontrola HSP 5/2023 FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013522023 | ExNet-mes.kontrola HSP 5/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013362023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 278,40 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013372023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 102,60 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013392023 | Cirkevný zbor ECAV-prenájom priestorov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cirkevný zbor ECAV v Nitre | 34017488 | 200,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013112023 | MERCK-Testy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 517,72 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |