Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014802023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 313,38 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014852023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 230,40 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014672023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 295,57 € | 21.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014662023 | Ministerstvo kultúry SR-poplatok za zápis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo kultúry SR, sekcia | 00165182 | 5,00 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014692023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 68,40 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014712023 | TSV PAPIER-design papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 52,80 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014722023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 622,80 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014732023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 469,80 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014682023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 402,07 € | 21.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014702023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 297,72 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014792023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 41,22 € | 21.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014622023 | ADVERTI-tričká, mikiny, nákupné tašky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 3 338,46 € | 20.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014632023 | ADVERTI-perá,zvýrazňovače,tašky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 1 556,40 € | 20.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014442023 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 363,20 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014452023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 354,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014462023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 171,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014472023 | Jazykov.ústav Ľ.Štúra SAV-Diweg-Pukanec kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV | 00167088 | 150,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014482023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 410,87 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014492023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 354,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014502023 | S.C.Lumen Media-Stranovská publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SC LUMEN MEDIA SRL | 16359869 | 272,00 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014512023 | Magnanimitas-Molnárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 84,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014602023 | GEOTRONICS SLOVAKIA-softwér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 2 200,00 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014612023 | Ultra Print-tlač Výročnej správy r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 330,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014642023 | Consorzio Cometa-Haringova konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONSORZIO COMETA | 180,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014652023 | Consorzio Cometa-Bočkova konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONSORZIO COMETA | 260,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014532023 | MT1-občerstvenie Vedecká rada FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MT1 s.r.o. | 50829131 | 469,43 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014542023 | Spojená škola-obedy na ŠVOČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 88,50 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014552023 | Spojená škola-obedy na ŠVOČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 88,50 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014562023 | Spojená škola-obedy na ŠVOČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 360,20 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014572023 | Spojená škola-obedy na ŠVOČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 173,40 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |