Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014192023 | Titanic-ubytovanie Keppert | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TITANIC, s.r.o. | 36527882 | 69,50 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014182023 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 61,60 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013932023 | Službyt-nájom 7/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013952023 | MATES-molitanový podsedák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN ŠKORČÁK - MATES | 44260911 | 226,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013962023 | H&T company-oprava žalúzií TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | H and T company s.r.o. | 50101021 | 1 822,60 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013972023 | Službyt-nájom 7/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013982023 | OSBD-nájom 7/2023 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 165,82 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013992023 | Správa bytov-nájom 5/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014002023 | Správa bytov-nájom 5/2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014012023 | SVB-nájom 7/2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014022023 | Spojená škola-občerst.výjazdové kolégium | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 67,70 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014032023 | Spojená škola-občerst.štátne skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 241,61 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014042023 | Spojená škola-občerst.doktorand. skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 30,24 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014052023 | Škrobánek-prelitrovanie vozidla NR 323BX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 340,08 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014062023 | LIPOVSKÝ & ŠEVČÍK-farby,sieťky,vod.silikón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 809,36 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014082023 | Gapal Tour-prepravné služby Nitra-Oponice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GAPAL TOUR, s.r.o. | 47118059 | 140,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014092023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 276,60 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014102023 | Viac ako učenie-Zelenický,Ondruška+2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 2 070,00 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014112023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 348,00 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014122023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 208,80 € | 15.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014132023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,20 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014142023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 174,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014152023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 69,60 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013842023 | Magyar Nyelvtud.Társaság-Illés konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nyelvtudományi Társaság | 40,74 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013852023 | KES Internat.-Kelebercová,Časnochova konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KES International Management Ltd | 745,00 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231013762023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 292,50 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013782023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 174,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013792023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 106,20 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013802023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 205,20 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013812023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,56 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra |