Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012992023 | Special project-Munk konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | King Mongkut s Institute of | 550,00 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012462023 | Martinus-darčekové poukážky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 320,00 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012472023 | Berecová-nájom 7/2023 Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012492023 | Erasmus-Motešická registr.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 70,00 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012512023 | SPU-prezentácia prod.VC ABT s exkurziou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 96,00 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012532023 | CONTEC PLUS-uhlová brúska, okružná píla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 298,80 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012542023 | UKF-ubytovanie 6/2023 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012552023 | SOŠ potrav.-ubytovanie študentov 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 200,00 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012562023 | Corado Elektrik-prehl.,revízia EZS 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 980,00 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012592023 | Union-poistenie ZSC 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 149,76 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012612023 | ART RINT-Corgoň-pánske a dámske tričká | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vladimír Fuska ART PRINT- | 33705381 | 342,26 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012622023 | MDPI-Ďuriš a kol.publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 802,26 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012632023 | Viac ako učenie-Trník,Malinarič +1 konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 1 050,00 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012452023 | I.T.servis-oprava chladničky Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Tárnok I.T.-servis | 44957734 | 20,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012522023 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 300,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012572023 | MAJSTER PAPIER-čisatiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 699,42 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012582023 | MAJSTER PAPIER-čisatiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 461,95 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012602023 | MAJSTER PAPIER-čisatiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 2 562,84 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012642023 | Viac ako učenie-Csáki,Kovács+2 konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 1 400,00 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012652023 | UK-Trnáková,Bedeová,Macsaiová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 252,00 € | 06.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012382023 | NKS-triedený odpad 5/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576,00 € | 05.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012392023 | NKS-triedený odpad 5/2023 ŠD NR,Br.Háj,TAH. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 235,52 € | 05.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012402023 | Gastromir-strava 5/2023 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 1 924,50 € | 05.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012412023 | Gastromir-strava 5/2023 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 19,60 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012432023 | Slovak Telekom-mobilný internet 5/2023 rekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012482023 | SELVIT-zdravotnícky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 6 756,13 € | 05.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012322023 | Magnanimitas-Kubová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012332023 | MDPI-Laššová,Rumanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 946,44 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012442023 | Ing.MATEJ GAŠPERAN-rukavice, učebné pom. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 420,83 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012502023 | TAMAL-ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tamal s. r. o. | 52378101 | 1 350,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |