Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012212023 | Obec Patince-správa budovy 5/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012222023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 104,40 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012242023 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 232,56 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012292023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012302023 | OTIS-servis výťahov 5/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012342023 | Wasco-pranie a čistenie 5/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 472,20 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012352023 | Wasco-pranie a čistenie 5/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 570,96 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012362023 | Wasco-pranie talárov 5/2023 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 394,32 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012372023 | Wasco-pranie talárov štud. 5/2023 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 55,80 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012422023 | Wasco-pranie a čistenie 5/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 973,08 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012232023 | NT SK-výroba a osadenie informač.tabúľ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NT SK s. r. o. | 52939782 | 4 320,00 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012252023 | Elsevier-Langraf publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 1 820,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012262023 | Tenisový klub TCN-prenájom kurtov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tenisový klub TCN Nitra | 34000313 | 126,00 € | 02.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012272023 | Intenat.Research Institute.Tóth konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | International Research Institute, | 46702172 | 60,00 € | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012282023 | Institut zaměřený na emoce-M.Morais výcvik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Institut zaměřený na emoce, z.s. | 19199058 | 488,03 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012312023 | Fundacja Pro Scientia Publica-Grežo publik. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 350,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012182023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 6/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012192023 | Messer-CO2 technický | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 30,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012202023 | SPU-brožúra Najvýznamnejšie výsk.tímy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 726,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011922023 | Cent.pre rodinu-prax soc. práca 1.polr.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum pre rodinu, o.z. | 37860411 | 31,89 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011932023 | MÚ NR-prax sociálna práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 148,82 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011942023 | Nelegál-prax sociálna práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nelegál, o.z. | 36107824 | 95,67 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011952023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 585,85 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011962023 | Úsmev ako dar-prax soc. práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 308,27 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011972023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 240,55 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011982023 | Slov.ČK-prax sociálna práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský Červený kríž | 00415987 | 31,89 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011992023 | ZSS Borinka-prax soc. práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BORINKA zariadenie | 00351750 | 31,89 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012002023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 152,91 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012012023 | ZSS Perla-prax soc. práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PERLA Zariadenie sociálych služieb | 00596728 | 31,89 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012022023 | STORM-prax sociálna práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie STORM | 37868314 | 85,04 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |